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2019年度 衡阳县集兵镇人民政府 部门决算

2019年度

 

衡阳县集兵镇人民政府

 

部门决算

 

 

 

 

 

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

单位概况

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;落实国家政策,严格依法行政。

(2)执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护各种经济组织的合法权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利,保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(7)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(8)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

根据职责,我镇内设机构1个,所属事业单位3中心1大队(原9个站所)。

内设机构是集兵镇机关。

所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队(原农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站)。

我镇核定编制114名,实有在职干部职工100人。

离退休人员40人。

(二)决算单位构成

    本镇属一级决算单位,无下属二级决算单位。部门决算编制范围包含镇党政机关、农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站等10个部门。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

部门:衡阳县集兵镇人民政府                                                                                        公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1382.50 

一、一般公共服务支出

14

314.92 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

65.15 

二、文化旅游体育与传媒支出

15

26.62 

三、上级补助收入

3


三、社会保障和就业支出

16

126.31 

四、事业收入

4


四、卫生健康支出

17

102.15 

五、经营收入

5


五、城乡社区支出

18

64.21 

六、附属单位上缴收入

6


六、农林水支出

19

457.47 

七、其他收入

7


七、住房保障支出

20

54.57 


8



21


本年收入合计

9

1447.65 

本年支出合计

22

      1146.25

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24

       301.40


12



25


总计

13

1447.65 

总计

26

      1447.65

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门:衡阳县集兵镇人民政府                                                                                           公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

6

7

8

合计

1,447.65

1,447.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

372.78

372.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

330.79

330.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

323.79

323.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

1.99

1.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

1.99

1.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

130.18

130.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

107.31

107.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.31

107.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

103.53

103.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

68.61

68.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

68.61

68.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

34.92

34.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

24.31

24.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

90.15

90.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

58.15

58.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

58.15

58.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

662.45

662.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

214.95

214.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

179.90

179.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

39.58

39.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  事业机构

39.58

39.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

50.47

50.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

26.47

26.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

357.45

357.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

306.45

306.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.57

54.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

54.57

54.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

54.57

54.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

部门:   衡阳县集兵镇人民政府                                                                                                  公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,146.25

1,146.25

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

314.92

314.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

314.92

314.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

312.92

312.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

26.62

26.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

26.62

26.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

26.62

26.62

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

126.31

126.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

107.31

107.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.31

107.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

102.15

102.15

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

68.14

68.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

68.14

68.14

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

34.02

34.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

23.40

23.40

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

64.21

64.21

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

55.21

55.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

55.21

55.21

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

457.47

457.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

158.64

158.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

142.59

142.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

37.66

37.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  事业机构

37.66

37.66

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

36.09

36.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

26.09

26.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

225.08

225.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

180.08

180.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.57

54.57

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

54.57

54.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

54.57

54.57

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:衡阳县集兵镇人民政府   单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1382.50 

一、一般公共服务支出

15

 314.92

314.92 


二、政府性基金预算财政拨款

2

65.15 

二、文化旅游体育与传媒支出

16

26.62 

26.62 



3


三、社会保障和就业支出

17

126.31 

126.31 



4


四、卫生健康支出

18

102.15 

102.15 



5


五、城乡社区支出

19

64.21 

9 

55.21 


6


六、农林水支出

20

457.47 

457.47 



7


七、住房保障支出

21

54.57 

54.57 



8



22




本年收入合计

9

1447.65 

本年支出合计

23

1146.25 

1091.04 

55.21 

年初财政拨款结转和结余

10

0.00 

年末财政拨款结转和结余

24

301.40 

291.46 

9.94 

一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

1447.65  

总计

28

1447.65 

1382.50 

65.15 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:衡阳县集兵镇人民政府                                                                                                公开05

                                                                                                                              单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,091.04

1,091.04

0.00

201

一般公共服务支出

314.92

314.92

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

314.92

314.92

0.00

2010301

  行政运行

312.92

312.92

0.00

2010308

  信访事务

2.00

2.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

26.62

26.62

0.00

20701

文化和旅游

26.62

26.62

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

26.62

26.62

0.00

208

社会保障和就业支出

126.31

126.31

0.00

20802

民政管理事务

19.00

19.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

19.00

19.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

107.31

107.31

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.31

107.31

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

102.15

102.15

0.00

21007

计划生育事务

68.14

68.14

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

68.14

68.14

0.00

21011

行政事业单位医疗

34.02

34.02

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.61

10.61

0.00

2101102

  事业单位医疗

23.40

23.40

0.00

212

城乡社区支出

9.00

9.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

9.00

9.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

5.00

5.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

4.00

4.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

457.47

457.47

0.00

21301

农业

158.64

158.64

0.00

2130104

  事业运行

142.59

142.59

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

1.05

1.05

0.00

2130199

  其他农业支出

15.00

15.00

0.00

21302

林业和草原

37.66

37.66

0.00

2130204

  事业机构

37.66

37.66

0.00

21303

水利

36.09

36.09

0.00

2130304

  水利行业业务管理

26.09

26.09

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

10.00

10.00

0.00

2130399

  其他水利支出

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

225.08

225.08

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

180.08

180.08

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00

40.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

5.00

5.00

0.00

221

住房保障支出

54.57

54.57

0.00

22102

住房改革支出

54.57

54.57

0.00

2210201

  住房公积金

54.57

54.57

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:衡阳县集兵镇人民政府                                                                                                           公开06

单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

695.74 

302

商品和服务支出

321.47 

307

债务利息及费用支出

0.00 

30101

  基本工资

359.44 

30201

  办公费

4.73 

30701

  国内债务付息

0.00 

30102

  津贴补贴

102.87 

30202

  印刷费

0.00 

30702

  国外债务付息

0.00 

30103

  奖金

37.15 

30203

  咨询费

0.00 

310

资本性支出

0.00 

30106

  伙食补助费

0.00 

30204

  手续费

9.30 

31001

  房屋建筑物购建

0.00 

30107

  绩效工资

0.00 

30205

  水费

0.60 

31002

  办公设备购置

0.00 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

130.71 

30206

  电费

1.14 

31003

  专用设备购置

0.00 

30109

  职业年金缴费

0.00 

30207

  邮电费

0.00 

31005

  基础设施建设

0.00 

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.61 

30208

  取暖费

0.00 

31006

  大型修缮

0.00 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00 

30209

  物业管理费

0.00 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00 

30112

  其他社会保障缴费

0.39 

30211

  差旅费

0.00 

31008

  物资储备

0.00 

30113

  住房公积金

54.57 

30212

  因公出国(境)费用

0.00 

31009

  土地补偿

0.00 

30114

  医疗费

0.00 

30213

  维修(护)费

3.20 

31010

  安置补助

0.00 

30199

  其他工资福利支出

0.00 

30214

  租赁费

0.00 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00 

303

对个人和家庭的补助

73.83 

30215

  会议费

20.00 

31012

  拆迁补偿

0.00 

30301

  离休费

0.00 

30216

  培训费

0.50 

31013

  公务用车购置

0.00 

30302

  退休费

0.00 

30217

  公务接待费

16.20 

31019

  其他交通工具购置

0.00 

30303

  退职(役)费

0.00 

30218

  专用材料费

40.00 

31021

  文物和陈列品购置

0.00 

30304

  抚恤金

0.00 

30224

  被装购置费

0.00 

31022

  无形资产购置

0.00 

30305

  生活补助

8.66 

30225

  专用燃料费

32.10 

31099

  其他资本性支出

0.00 

30306

  救济费

0.00 

30226

  劳务费

27.90 

399

其他支出

0.00 

30307

  医疗费补助

0.00 

30227

  委托业务费

0.00 

39906

  赠与

0.00 

30308

  助学金

0.00 

30228

  工会经费

0.00 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00 

30309

  奖励金

40.00 

30229

  福利费

80.08 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00 

30310

  个人农业生产补贴

10.00 

30231

  公务用车运行维护费

0.00 

39999

  其他支出

0.00 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

15.17 

30239

  其他交通费用

25.42 







30240

  税金及附加费用

0.00 







30299

  其他商品和服务支出

60.30 




人员经费合计

769.57 

公用经费合计

321.47

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:衡阳县集兵镇人民政府                                                                                                      公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.10

0.00

0.00

0.00

0.00

17.10

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

16.20

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:衡阳县集兵镇人民政府                                                                                                  公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00 

65.15 

55.21 

55.21 

0.00 

9.94 

212 

城乡社区支出

0.00 

58.15 

55.21 

55.21 

0.00 

2.94 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00 

58.15 

55.21 

55.21 

0.00 

2.94 

2120804

农村基础设施建设支出

0.00 

58.15 

55.21 

55.21 

0.00 

2.94 

229

其他支出

0.00 

7.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7.00 

22960

彩票公益金安排的支出

0.00 

7.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7.00 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00 

7.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7.00 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)




 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入1447.65万元(含政府性基金65.15万元),比2018年总收入增加72.18万元,主要是因为工资基数增加调薪及村级干部待遇提高。2019年总支出1146.25万元,比上年减少229.22万元,主要是因为对个人和家庭补助支出减少。其中基本支出1146.25万元,占总支出的100%。项目支出0元。

二、收入决算情况说明

2019年总收入合计1447.65万元,其中:财政拨款收入1447.65万元,占比100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年总支出合计1146.25万元,其中:基本支出1146.25万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收入1447.65万元(含政府性基金65.15万元),比2018年总收入增加72.18万元,主要是因为工资基数增加调薪及村级干部待遇提高。2019年财政拨款支出1146.25万元,比上年减少229.22万元,主要是因为对个人和家庭补助支出减少。其中基本支出1146.25万元,占总支出的100%。项目支出0元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1091.04万元,占本年支出合计的95.18%,与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少271.43万元,减少19.92%,主要是因为对个人和家庭补助支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1146.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出314.92万元,占27.48%;文化旅游体育与传媒(类)支出26.62万元,占2.32%;社会保障和就业(类)支出126.31万元,占11.02%;卫生健康(类)支出102.15万元,占8.91%;城乡社区(类)支出64.21万元,占5.60%;农林水(类)支出457.47万元,占39.91%;住房保障(类)支出54.57万元,占4.76%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1125.51万元,支出决算数为1146.25万元,完成年初预算的101.84%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):

年初预算为283.65万元,支出决算为314.92万元,完成年初预算的111.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是:行政运行经费支出决算数超年初预算40万元。

2、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项):

年初预算为25.35万元,支出决算为26.62万元,完成年初预算的105.01%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资支出决算数超年初预算数1.27万元。 

3、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):

年初预算为19万元,支出决算为19万元,完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):

年初预算为131.14万元,支出决算为107.31万元,完成年初预算的81.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年离退休人员死亡。

5、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):

年初预算为3.87万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:实际未发生该类支出。

6、卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):

年初预算为49.55万元,支出决算为68.14万元,完成年初预算的137.52%。 

7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):

年初预算为10.61万元,支出决算为10.61万元,完成年初预算的100%。

8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):

年初预算为24.30万元,支出决算为23.40万元,完成年初预算的96.30%,决算数小于年初预算数的主要原因是:实际支出减少。

9、农林水(类)农业(款)事业运行(项):

年初预算为169.66万元,支出决算为142.59万元,完成年初预算的84.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是:该年度应支出未支出金额26.40万元。

10、农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):

年初预算为2.04万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的51.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是:补助实际支出减少。

11、农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项):

年初预算为38.93万元,支出决算为37.66万元,完成年初预算的96.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是:经费实际支出减少。

12、农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项):

年初预算为24.96万元,支出决算为26.09万元,完成年初预算的104.53%,决算数大于年初预算数的主要原因是:对村级水利基础建设增加拨款。

13、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):

年初预算为287.88万元,支出决算为225.08万元,完成年初预算的78.19%,决算数小于年初预算数的主要原因是:该年度应支出未支出金额62.80万元。

14、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):

年初预算为54.57万元,支出决算为54.57万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1091.04万元,其中:人员经费769.57万元,占基本支出的70.54%,主要包括基本工资359.44万元、津贴补贴102.87万元、奖金37.15万元、机关事业单位基本养老保险费130.71万元、职工基本医疗保险缴费10.61万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金54.57万元、对个人和家庭的生活补助8.66万元、对个人和家庭的奖励金40万元、对个人和家庭的个人农业生产补贴10万元、对其他个人和家庭补助支出15.17万元;

公用经费321.47万元,占基本支出的29.46%,主要包括办公费4.73万元、手续费9.30万元、水费0.60万元、电费1.14万元、维修(护)费3.20万元、会议费20万元、培训费0.50万元、公务接待费16.20万元、专用材料费40万元、专用燃料费32.10万元、劳务费27.90万元、福利费80.08万元、其他交通费用25.42万元、其他商品和服务支出60.30万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.10万元,支出决算为16.20万元,完成预算的94.74%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为17.10万元,支出决算为16.20万元,完成预算的94.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少1.80万元,减少10%,减少的主要原因是接待人数与批次较上年有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算16.20万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次. 

2、公务接待费支出决算为16.20万元,全年共接待来访团组206个、来宾2160人次,主要是发生省市县三级业务指导及专项调(检)查的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入65.15万元;年初结转和结余0万元;支出55.21万元,其中基本支出55.21万元,项目支出0万元;年末结转和结余9.94万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,按照财政绩效部门要求已经公开,详情请参见:/zwgk/bmxxgkml/jbz/czxx/20200716/i2092216.html

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出321.47万元,比年初预算数399.15万元减少77.68万元,降低19.46%。主要原因是:其他商品服务支出减少68万元,减比20%。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费20万元,用于召开党政人大政协各项工作会议,共计人数2600余人,内容为党政人大政协工作安排等;开支培训费0.5万元,用于开展农村经济发展技术培训,总受训人数200余人,内容为村级农技、养殖等各项技能培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额100万元,其中:政府采购货物支出72.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.90万元。授予中小企业合同金额100万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额100万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆0,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

第四部分

 

名词解释


 

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 


 

第五部分

 

附件

见详表。


2019年决算报表_668102019年决算报表


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