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2020年度关市镇人民政府部门决算

 

目录

第一部分关市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、其他重要事项说明

九、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

关市镇人民政府概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

贯彻执行党的路线、方针、政策。 

抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。 

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织经济运行,促进经济发展。 

制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,扫黑除恶,打击犯罪,维护社会稳定。 

按计划组织本级财政收入,不断培植财源,管好财政资金,增强财政实力。 

抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,推动移风易俗,树立文明乡风。 

完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。关市镇人民政府年初内设机构1个,即关市镇机关,下设63中心1大队,分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队。

(二)决算单位构成。我单位2020年决算单位1个,即衡阳县关市镇人民政府本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 




收入支出决算批复表









财决批复01

部门:衡阳县关市镇人民政府





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,568.17

一、一般公共服务支出

32

513.45

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

16.42

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

8.13

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

199.02


9


九、卫生健康支出

40

41.30


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

49.42


12


十二、农林水支出

43

939.74


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

83.34


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

29.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,584.60

本年支出合计

58

1,863.40

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

844.42

年末结转和结余

60

565.62


30



61


总计

31

2,429.02

总计

62

2,429.02

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

    1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。












收入决算批复表
















财决批复02

部门:衡阳县关市镇人民政府







金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,584.60

1,584.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

547.30

547.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

499.30

499.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

346.43

346.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010306

  政务公开审批

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

128.88

128.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

207.27

207.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

71.20

71.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权建设和社区治理

43.20

43.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

72.51

72.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.51

72.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

58.56

58.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

24.78

24.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

28.90

28.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

28.25

28.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

28.25

28.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.05

12.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

16.19

16.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

60.42

60.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

13.42

13.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

13.42

13.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

679.48

679.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

112.78

112.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

87.78

87.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

558.70

558.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

462.00

462.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

61.70

61.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

50.87

50.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

50.87

50.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

50.87

50.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 







支出决算批复表














财决批复03

部门:衡阳县关市镇人民政府






金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,863.40

1,693.40

170.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

513.45

513.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

448.43

448.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

356.19

356.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

7.78

7.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

84.45

84.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

199.02

199.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

72.84

72.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权建设和社区治理

44.84

44.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

53.68

53.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

24.78

24.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

28.90

28.90

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

41.30

41.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

10.51

10.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

10.51

10.51

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.80

30.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.05

12.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

18.74

18.74

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

49.42

49.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

13.42

13.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

13.42

13.42

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

939.74

769.74

170.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

335.38

165.38

170.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

146.38

146.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

170.00

0.00

170.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

21.65

21.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  事业机构

21.65

21.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

566.51

566.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

468.01

468.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

65.50

65.50

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

83.34

83.34

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

83.34

83.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

83.34

83.34

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 








 



财政拨款收入支出决算批复表














财决批复04

部门:衡阳县关市镇人民政府








金额单位:万元

     

     

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,568.17

一、一般公共服务支出

33

513.45

513.45

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

16.42

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

8.13

8.13

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

199.02

199.02

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

41.30

41.30

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

49.42

36.00

13.42

0.00


12


十二、农林水支出

44

939.74

939.74

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

83.34

83.34

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

29.00

0.00

29.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,584.60

本年支出合计

59

1,863.40

1,820.97

42.42

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

844.42

年末财政拨款结转和结余

60

565.62

562.62

3.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

815.42


61





  政府性基金预算财政拨款

30

29.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

2,429.02

总计

64

2,429.02

2,383.59

45.42

0.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。


    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。




















一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表








部门:衡阳县关市镇人民政府













金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

815.42

615.42

200.00

1,568.17

1,568.17

0.00

1,820.97

1,650.97

170.00

562.62

532.62

30.00

0.00


201

一般公共服务支出

132.90

132.90

0.00

547.30

547.30

0.00

513.45

513.45

0.00

166.75

166.75

0.00

0.00


20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00


2010101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00


20102

政协事务

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00


2010201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

72.87

72.87

0.00

499.30

499.30

0.00

448.43

448.43

0.00

123.75

123.75

0.00

0.00


2010301

  行政运行

72.87

72.87

0.00

346.43

346.43

0.00

356.19

356.19

0.00

63.11

63.11

0.00

0.00


2010302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

16.00

16.00

0.00

7.78

7.78

0.00

8.22

8.22

0.00

0.00


2010306

  政务公开审批

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00


2010350

  事业运行

0.00

0.00

0.00

128.88

128.88

0.00

84.45

84.45

0.00

44.43

44.43

0.00

0.00


20106

财政事务

0.02

0.02

0.00

3.00

3.00

0.00

0.02

0.02

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00


2010602

  一般行政管理事务

0.02

0.02

0.00

3.00

3.00

0.00

0.02

0.02

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

60.00

60.00

0.00

35.00

35.00

0.00

65.00

65.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

60.00

60.00

0.00

35.00

35.00

0.00

65.00

65.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070199

  其他文化和旅游支出

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

30.33

30.33

0.00

207.27

207.27

0.00

199.02

199.02

0.00

38.58

38.58

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

30.33

30.33

0.00

71.20

71.20

0.00

72.84

72.84

0.00

28.69

28.69

0.00

0.00


2080201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

28.00

28.00

0.00

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080208

  基层政权建设和社区治理

30.33

30.33

0.00

43.20

43.20

0.00

44.84

44.84

0.00

28.69

28.69

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

72.51

72.51

0.00

72.50

72.50

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

72.51

72.51

0.00

72.50

72.50

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00


20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

58.56

58.56

0.00

53.68

53.68

0.00

4.88

4.88

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

24.78

24.78

0.00

24.78

24.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080805

  义务兵优待

0.00

0.00

0.00

28.90

28.90

0.00

28.90

28.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080899

  其他优抚支出

0.00

0.00

0.00

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4.88

4.88

0.00

0.00


210

卫生健康支出

14.04

14.04

0.00

28.25

28.25

0.00

41.30

41.30

0.00

0.98

0.98

0.00

0.00


21007

计划生育事务

11.49

11.49

0.00

0.00

0.00

0.00

10.51

10.51

0.00

0.98

0.98

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

11.49

11.49

0.00

0.00

0.00

0.00

10.51

10.51

0.00

0.98

0.98

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

2.55

2.55

0.00

28.25

28.25

0.00

30.80

30.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

12.05

12.05

0.00

12.05

12.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

2.55

2.55

0.00

16.19

16.19

0.00

18.74

18.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

39.00

39.00

0.00

47.00

47.00

0.00

36.00

36.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

39.00

39.00

0.00

17.00

17.00

0.00

36.00

36.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

39.00

39.00

0.00

17.00

17.00

0.00

36.00

36.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00


2120501

  城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00


213

农林水支出

558.56

358.56

200.00

679.48

679.48

0.00

939.74

769.74

170.00

298.30

268.30

30.00

0.00


21301

农业农村

284.89

84.89

200.00

112.78

112.78

0.00

335.38

165.38

170.00

62.29

32.29

30.00

0.00


2130104

  事业运行

60.89

60.89

0.00

87.78

87.78

0.00

146.38

146.38

0.00

2.29

2.29

0.00

0.00


2130142

  农村道路建设

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

170.00

0.00

170.00

30.00

0.00

30.00

0.00


2130199

  其他农业农村支出

24.00

24.00

0.00

25.00

25.00

0.00

19.00

19.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00


21302

林业和草原

21.65

21.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21.65

21.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130204

  事业机构

21.65

21.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21.65

21.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130304

  水利行业业务管理

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130399

  其他水利支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

235.82

235.82

0.00

558.70

558.70

0.00

566.51

566.51

0.00

228.01

228.01

0.00

0.00


2130701

  对村级一事一议的补助

8.00

8.00

0.00

35.00

35.00

0.00

33.00

33.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

222.82

222.82

0.00

462.00

462.00

0.00

468.01

468.01

0.00

216.81

216.81

0.00

0.00


2130799

  其他农村综合改革支出

5.00

5.00

0.00

61.70

61.70

0.00

65.50

65.50

0.00

1.20

1.20

0.00

0.00


21399

其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00


2139999

  其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00


21602

商业流通事务

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00


2160299

  其他商业流通事务支出

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

32.47

32.47

0.00

50.87

50.87

0.00

83.34

83.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

32.47

32.47

0.00

50.87

50.87

0.00

83.34

83.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

32.47

32.47

0.00

50.87

50.87

0.00

83.34

83.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。


    2.本表批复到项级科目。







一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表














财决批复06



部门:衡阳县关市镇人民政府







金额单位:万元



人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数





301

工资福利支出

787.57

302

商品和服务支出

329.24

307

债务利息及费用支出

0.00



30101

  基本工资

344.96

30201

  办公费

5.62

30701

  国内债务付息

0.00



30102

  津贴补贴

166.66

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00



30103

  奖金

79.73

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00



30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00



30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.36

31002

  办公设备购置

0.00



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

72.50

30206

  电费

2.23

31003

  专用设备购置

0.00



30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00



30110

  职工基本医疗保险缴费

30.80

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00



30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

2.40

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00



30112

  其他社会保障缴费

9.58

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00



30113

  住房公积金

83.34

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00



30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00



30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00



303

对个人和家庭的补助

534.16

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00



30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00



30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

12.63

31019

  其他交通工具购置

0.00



30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

227.50

31021

  文物和陈列品购置

0.00



30304

  抚恤金

24.78

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00



30305

  生活补助

508.32

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00



30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00



30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00



30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.30

39907

  国家赔偿费用支出

0.00



30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

30.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00



30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.57

39999

  其他支出

0.00



30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

11.20






30399

  其他对个人和家庭的补助

1.06

30240

  税金及附加费用

0.00









30299

  其他商品和服务支出

33.45






人员经费合计

1,321.73

公用经费合计

329.24



注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。



    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





 





 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:衡阳县关市镇人民政府                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1519

 0

 0.2565


 0.2565

 126284

  1519

 0

 0.2565


 0.2565

 126284

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。






政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表




















财决批复07

部门:衡阳县关市镇人民政府













金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

29.00

29.00

0.00

16.42

16.42

0.00

42.42

42.42

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

13.42

13.42

0.00

13.42

13.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

13.42

13.42

0.00

13.42

13.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

0.00

0.00

13.42

13.42

0.00

13.42

13.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

29.00

29.00

0.00

3.00

3.00

0.00

29.00

29.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

29.00

29.00

0.00

3.00

3.00

0.00

29.00

29.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

6.00

6.00

0.00

3.00

3.00

0.00

6.00

6.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


















































注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。


    2.本表批复到项级科目。


    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


 

 


 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1584.6万元,与上年相比,减少256.89万元。2020年度支出总计1863.4万元,与上年相比,增加866.33万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1584.6万元,其中:财政拨款收入1584.6万元,占100%;。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1863.4万元,其中:基本支出1693.4万元,占91%;项目支出170万元,占9%

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1863.4万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加866.33万元,增长44%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1863.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出513.45万元,占27.55%;文化旅游体育与传媒支出8.13万元,占

0.44%,社会保障就业支出199.02万元,占10.68%,卫生健康支出41.3万元,占2.22%,城乡社区支出49.42万元,占2.65%,农林水支出939.74万元,占50.43%,住房保障支出83.34万元,占4.47%,其它支出29万元,占1.56%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1213.13万元,后调整预算为1568.17万元,加上政府性基金预算16.42万元,总计为1584.6万元。支出决算数为1863.4万元,增加了278.8万元。超额完成年初预算的118%,其中:

1、一般公共服务支出。

年初预算为467.34万元,支出决算为513.45万元,超额完成年初预算的110%,决算数大于年初预算数的主要原因是:去年有一定金额没有支付,在今年支付。

2、文化旅游体育与传媒开支。

年初预算为0万元,后调整为8.13万元,支出决算为8.13万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:去年没有支付,在今年做支付。
     3、社会保障和就业支出
     年初预算为121.6万元,支出决算为199.02万元,超额完成年初预算的163%,决算数大于年初预算数的主要原因是:社区经费去年没有支付完,在今年支付。
    4、健康卫生支出
     年初预算为28.25万元,支出决算为41.30万元,超额完成年初预算的146%,决算数大于年初预算数的主要原因是:去年没有使用等资金,在今年使用。

5、城乡社区支出
    年初预算为0万元,后调整预算为49.42万元,支出决算为49.42万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:去年没有支付,基础设施项目今年都已完工,今年支付。

6、农林水支出
    年初预算为550.12万元,支出决算为939.74万元,超额完成年初预算的171%,决算数大于年初预算数的主要原因是:去年未使用的资金做今年做支付,加上项目支出170万元。

7、住房保障支出

年初预算为50.87万元,支出决算为83.34万元,超额完成年初预算的164%,决算数大于年初预算数的主要原因是:去年未使用等资金做今年做支付。
     8、其他支出
        年初预算为0万元,后调整为29.00万元,支出决算为29.00万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:去年的资金结余,今年项目完成。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1863.4万元,其中:人员经费1321.73万元,占基本支出的71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费,机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助,抚恤金;公用经费541.67万元,占基本支出的29%,主要包括公费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.52万元,支出决算为1.52万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.26万元,支出决算为1.26万元,完成预算的10%,决算数等于预算数的主要原因是;压缩三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.26万元,支出决算为0.26万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是;压缩三公经费支出

七、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入16.42万元;年初结转和结余29万元万元;支出42.42万元,其中基本支出42.42万元,项目支出0万元,年末结转和结余3万元。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出541.67万元。其中 办公费5.6万元,水费0.4万元,电费2.2万元,物业管理费2.4万元,公务接待费12.63万元,专用材料费439.92万元,福利费30万元,工会经费1.30万元,公务用车运行维护费2.57万元,其他交通费用11.20万元,其他商品和服务支出33.45万元。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出) 

  十一、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   十二、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

 


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