目录
第一部分关市镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、其他重要事项说明
九、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
关市镇人民政府概况
一、部门职责
①贯彻执行党的路线、方针、政策。
②抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
③执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
④制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。
⑤制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
⑥负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。
⑦按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。
⑧抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明乡风。
⑨完成上级党委、政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。关市镇人民政府年初内设机构1个，即关市镇机关，下设6办3中心1大队，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队。
（二）决算单位构成。我单位2020年决算单位1个，即衡阳县关市镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门：衡阳县关市镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,568.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 513.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 16.42 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 8.13 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 199.02 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 49.42 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 939.74 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 83.34 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 29.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,584.60 | 本年支出合计 | 58 | 1,863.40 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 844.42 | 年末结转和结余 | 60 | 565.62 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,429.02 | 总计 | 62 | 2,429.02 |
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
收入决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||||||||
部门：衡阳县关市镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 1,584.60 | 1,584.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 547.30 | 547.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20102 | 政协事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 499.30 | 499.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 346.43 | 346.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010306 | 政务公开审批 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 128.88 | 128.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 207.27 | 207.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 71.20 | 71.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080201 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.51 | 72.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.51 | 72.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 58.56 | 58.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.19 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 60.42 | 60.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 679.48 | 679.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 112.78 | 112.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 87.78 | 87.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 558.70 | 558.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 462.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 61.70 | 61.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21602 | 商业流通事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 50.87 | 50.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 50.87 | 50.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 50.87 | 50.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门：衡阳县关市镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,863.40 | 1,693.40 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 513.45 | 513.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 448.43 | 448.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 356.19 | 356.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 84.45 | 84.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 199.02 | 199.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 72.84 | 72.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 44.84 | 44.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.50 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.50 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 939.74 | 769.74 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 335.38 | 165.38 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 146.38 | 146.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 566.51 | 566.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 468.01 | 468.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 65.50 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||
财决批复04表 | ||||||||
部门：衡阳县关市镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,568.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 513.45 | 513.45 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16.42 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 199.02 | 199.02 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 49.42 | 36.00 | 13.42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 939.74 | 939.74 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,584.60 | 本年支出合计 | 59 | 1,863.40 | 1,820.97 | 42.42 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 844.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 565.62 | 562.62 | 3.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 815.42 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 29.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,429.02 | 总计 | 64 | 2,429.02 | 2,383.59 | 45.42 | 0.00 |
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||||||
部门：衡阳县关市镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
合计 | 815.42 | 615.42 | 200.00 | 1,568.17 | 1,568.17 | 0.00 | 1,820.97 | 1,650.97 | 170.00 | 562.62 | 532.62 | 30.00 | 0.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 132.90 | 132.90 | 0.00 | 547.30 | 547.30 | 0.00 | 513.45 | 513.45 | 0.00 | 166.75 | 166.75 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20102 | 政协事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 72.87 | 72.87 | 0.00 | 499.30 | 499.30 | 0.00 | 448.43 | 448.43 | 0.00 | 123.75 | 123.75 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 72.87 | 72.87 | 0.00 | 346.43 | 346.43 | 0.00 | 356.19 | 356.19 | 0.00 | 63.11 | 63.11 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010306 | 政务公开审批 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010350 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.88 | 128.88 | 0.00 | 84.45 | 84.45 | 0.00 | 44.43 | 44.43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20106 | 财政事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20701 | 文化和旅游 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | 207.27 | 207.27 | 0.00 | 199.02 | 199.02 | 0.00 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20802 | 民政管理事务 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | 71.20 | 71.20 | 0.00 | 72.84 | 72.84 | 0.00 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 44.84 | 44.84 | 0.00 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.51 | 72.51 | 0.00 | 72.50 | 72.50 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.51 | 72.51 | 0.00 | 72.50 | 72.50 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.56 | 58.56 | 0.00 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21007 | 计划生育事务 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 16.19 | 16.19 | 0.00 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 558.56 | 358.56 | 200.00 | 679.48 | 679.48 | 0.00 | 939.74 | 769.74 | 170.00 | 298.30 | 268.30 | 30.00 | 0.00 | |||||||||
21301 | 农业农村 | 284.89 | 84.89 | 200.00 | 112.78 | 112.78 | 0.00 | 335.38 | 165.38 | 170.00 | 62.29 | 32.29 | 30.00 | 0.00 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 60.89 | 60.89 | 0.00 | 87.78 | 87.78 | 0.00 | 146.38 | 146.38 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | |||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21302 | 林业和草原 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130204 | 事业机构 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21303 | 水利 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 235.82 | 235.82 | 0.00 | 558.70 | 558.70 | 0.00 | 566.51 | 566.51 | 0.00 | 228.01 | 228.01 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 222.82 | 222.82 | 0.00 | 462.00 | 462.00 | 0.00 | 468.01 | 468.01 | 0.00 | 216.81 | 216.81 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 61.70 | 61.70 | 0.00 | 65.50 | 65.50 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21602 | 商业流通事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | 50.87 | 50.87 | 0.00 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | 50.87 | 50.87 | 0.00 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | 50.87 | 50.87 | 0.00 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | |||||||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | |||||||||||||||||
财决批复06表 | |||||||||||||||||
部门：衡阳县关市镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 787.57 | 302 | 商品和服务支出 | 329.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 344.96 | 30201 | 办公费 | 5.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 166.66 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30103 | 奖金 | 79.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.36 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.50 | 30206 | 电费 | 2.23 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.58 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 83.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 534.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 12.63 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 227.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 24.78 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 508.32 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 30.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.57 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.20 | ||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 33.45 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 1,321.73 | 公用经费合计 | 329.24 | ||||||||||||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | |||||||||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：衡阳县关市镇人民政府 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1．519 | 0 | 0.2565 | 0.2565 | 1．26284 | 1．519 | 0 | 0.2565 | 0.2565 | 1．26284 | ||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：衡阳县关市镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
合计 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1584.6万元，与上年相比，减少256.89万元。2020年度支出总计1863.4万元，与上年相比，增加866.33万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1584.6万元，其中：财政拨款收入1584.6万元，占100%；。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1863.4万元，其中：基本支出1693.4万元，占91%；项目支出170万元，占9%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1863.4万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加866.33万元，增长44%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1863.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出513.45万元，占27.55%；文化旅游体育与传媒支出8.13万元，占
0.44%，社会保障就业支出199.02万元，占10.68%，卫生健康支出41.3万元，占2.22%，城乡社区支出49.42万元，占2.65%，农林水支出939.74万元，占50.43%，住房保障支出83.34万元，占4.47%，其它支出29万元，占1.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1213.13万元，后调整预算为1568.17万元，加上政府性基金预算16.42万元，总计为1584.6万元。支出决算数为1863.4万元，增加了278.8万元。超额完成年初预算的118%，其中：
1、一般公共服务支出。
年初预算为467.34万元，支出决算为513.45万元，超额完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：去年有一定金额没有支付，在今年支付。
2、文化旅游体育与传媒开支。
年初预算为0万元，后调整为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：去年没有支付，在今年做支付。
3、社会保障和就业支出
年初预算为121.6万元，支出决算为199.02万元，超额完成年初预算的163%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区经费去年没有支付完，在今年支付。
4、健康卫生支出
年初预算为28.25万元，支出决算为41.30万元，超额完成年初预算的146%，决算数大于年初预算数的主要原因是：去年没有使用等资金，在今年使用。
5、城乡社区支出
年初预算为0万元，后调整预算为49.42万元，支出决算为49.42万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：去年没有支付，基础设施项目今年都已完工，今年支付。
6、农林水支出
年初预算为550.12万元，支出决算为939.74万元，超额完成年初预算的171%，决算数大于年初预算数的主要原因是：去年未使用的资金做今年做支付，加上项目支出170万元。
7、住房保障支出
年初预算为50.87万元，支出决算为83.34万元，超额完成年初预算的164%，决算数大于年初预算数的主要原因是：去年未使用等资金做今年做支付。
8、其他支出
年初预算为0万元，后调整为29.00万元，支出决算为29.00万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：去年的资金结余，今年项目完成。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1863.4万元，其中：人员经费1321.73万元，占基本支出的71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助，抚恤金；公用经费541.67万元，占基本支出的29%，主要包括公费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的10%，决算数等于预算数的主要原因是；压缩三公经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是；压缩三公经费支出
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入16.42万元；年初结转和结余29万元万元；支出42.42万元，其中基本支出42.42万元，项目支出0万元，年末结转和结余3万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出541.67万元。其中 办公费5.6万元，水费0.4万元，电费2.2万元，物业管理费2.4万元，公务接待费12.63万元，专用材料费439.92万元，福利费30万元，工会经费1.30万元，公务用车运行维护费2.57万元，其他交通费用11.20万元，其他商品和服务支出33.45万元。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十二、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分
附件
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