2019年度
关市镇部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
关市镇人民政府概况
部门职责
贯彻执行法律政策，不断推进民主建设；加快发展农村经济，切实增加农民收入；推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权；提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女、儿童合法权益；抓好安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民生命财产安全；积极发展公益事业，提供公共服务保障；大力加强综合治理，有效维护社会稳定。二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。关市镇人民政府年初内设机构1个：关市镇机关，下设机构8个，分别为农经站、农机站、农技站、动检站、企业办、林业站、水管站、文体卫站。7月份机构改革，设6办3中心1大队。
（二）决算单位构成。我单位2019年决算单位1个，即衡阳县关市镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门：衡阳县关市镇人民政府 |
|
|
|
| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,787.44 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 248.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 54.05 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 86.23 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 84.76 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 20.05 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 297.92 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 240.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 15.12 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 5.00 |
| 23 |
|
| 51 |
|
本年收入合计 | 24 | 1,841.49 | 本年支出合计 | 52 | 997.07 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 844.42 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 1,841.49 | 总计 | 56 | 1,841.49 |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门：衡阳县关市镇人民政府 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |||
科目编码
| 科目名称
| 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类
| 款
| 项
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,841.49 | 1,841.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 380.89 | 380.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 318.18 | 318.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 318.18 | 318.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 116.56 | 116.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 78.56 | 78.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.56 | 78.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 98.80 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 69.36 | 69.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 69.36 | 69.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.44 | 29.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.61 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 59.05 | 59.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 856.48 | 856.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 362.86 | 362.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 128.86 | 128.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 40.20 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 431.77 | 431.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 409.77 | 409.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.58 | 47.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.58 | 47.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.58 | 47.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门：衡阳县关市镇人民政府 |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |||
科目编码
| 科目名称
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类
| 款
| 项
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 997.07 | 972.02 | 25.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 245.31 | 245.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 245.31 | 245.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 78.56 | 78.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.56 | 78.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 84.76 | 84.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 57.87 | 57.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 57.87 | 57.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.89 | 26.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.61 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.28 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 20.05 | 0.00 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 20.05 | 0.00 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20.05 | 0.00 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 297.92 | 292.92 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 77.97 | 72.97 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 67.97 | 67.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 195.95 | 195.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 186.95 | 186.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门：衡阳县关市镇人民政府 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项目
| 行次
| 金额
| 项目
| 行次
| 合计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,787.44 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 248.00 | 248.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 54.05 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 86.23 | 86.23 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 84.76 | 84.76 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 20.05 | 0.00 | 20.05 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 297.92 | 297.92 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 15.12 | 15.12 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 1,841.49 | 本年支出合计 | 53 | 997.07 | 972.02 | 25.05 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 844.42 | 815.42 | 29.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 1,841.49 | 总计 | 58 | 1,841.49 | 1,787.44 | 54.05 |
一般公共预算财政拨款支出决算批复表 | ||||||
部门：衡阳县关市镇人民政府 |
|
|
| |||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计
| 基本支出 | 项目支出 | ||||
类
| 款
| 项
| 栏次 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 972.02 | 967.02 | 5 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 248 | 248 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 245.31 | 245.31 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 245.31 | 245.31 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 2.69 | 2.69 | 0 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 2.69 | 2.69 | 0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化和旅游 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.23 | 86.23 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 7.67 | 7.67 | 0 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 7.67 | 7.67 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 78.56 | 78.56 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.56 | 78.56 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 84.76 | 84.76 | 0 | ||
21007 | 计划生育事务 | 57.87 | 57.87 | 0 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 57.87 | 57.87 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.89 | 26.89 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.61 | 10.61 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.28 | 16.28 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 297.92 | 292.92 | 5 | ||
21301 | 农业 | 77.97 | 72.97 | 5 | ||
2130104 | 事业运行 | 67.97 | 67.97 | 0 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 5 | 0 | 5 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 5 | 5 | 0 | ||
21302 | 林业和草原 | 0 | 0 | 0 | ||
2130204 | 事业机构 | 0 | 0 | 0 | ||
21303 | 水利 | 24 | 24 | 0 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 24 | 24 | 0 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 195.95 | 195.95 | 0 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 9 | 9 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 186.95 | 186.95 | 0 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0 | 0 | 0 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 240 | 240 | 0 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 240 | 240 | 0 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 240 | 240 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.12 | 15.12 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.12 | 15.12 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.12 | 15.12 | 0 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门：衡阳县关市镇人民政府 |
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| 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码
| 科目名称
| 决算数
| 科目编码
| 科目名称
| 决算数
| 科目编码
| 科目名称
| 决算数
|
301 | 工资福利支出 | 475.50 | 302 | 商品和服务支出 | 58.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 272.24 | 30201 | 办公费 | 4.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 82.17 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.56 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 15.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 14.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 433.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 14.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 433.33 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.67 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.83 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.28 |
|
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
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|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.39 |
|
|
|
人员经费合计 | 908.83 | 公用经费合计 | 58.18 | |||||
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费
| 合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费
| ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16.88 |
| 2.85 |
| 2.85 | 14.03 | 16.86 |
| 2.83 |
| 2.83 | 14.03 |
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||
部门：衡阳县关市镇人民政府 |
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科目编码
| 科目名称
| 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计
| 基本支出
| 项目支出 | |||||||
类
| 款
| 项
| 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 0 | 54.05 | 25.05 | 5 | 20.05 | 29 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 20.05 | 20.05 | 0 | 20.05 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 20.05 | 20.05 | 0 | 20.05 | 0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0 | 20.05 | 20.05 | 0 | 20.05 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 0 | 34 | 5 | 5 | 0 | 29 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 34 | 5 | 5 | 0 | 29 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政总收入1841.49万元，与2018年相比，增加251.16万元，增长15.79%，主要是因为增加支持铁矿产业发展资金240万元及国有土地出让金拨款20.05万元。总支出997.07万元，与2018年相比，减少593.26万元，减少37.3%，主要是因为转移支付等资金安排在2020年元月份支付。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1841.49万元，其中：财政拨款收入1841.49万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计997.07万元，其中：基本支出972.02万元，占97.5%；项目支出25.05万元，占2.5%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1841.49万元，与2018年相比，增加251.16万元，增长15.79%，主要是因为增加支持铁矿产业发展资金240万元及国有土地出让金拨款20.05万元。2019年度财政拨款支出997.07万元，与2018年相比，减少593.26万元，减少37.3%，部分基础设施建设维修项目未完工以及转移支付等资金安排在农历年底即2020年元月份支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出972.02万元，占本年支出合计的97.49%，与2018年相比，财政拨款支出减少580.31万元，减少37.38%，主要是因为主要是因为部分基础设施建设维修项目未完工以及转移支付等资金安排在农历年底即2020年元月份支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出972.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出248万元，占25.51%；社会保障和就业支出86.23万元，占8.87%；卫生健康支出84.76万元，占8.72%;农林水支出297.92万元，占30.65%；资源勘探信息等支出240万元，占24.69%；住房保障支出15.12万元，占1.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1787.74万元，支出决算数为972.02万元，完成年初预算的54.38%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为318.18万元，支出决算为245.31万元，完成年初预算的77.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出需在农历年底支付。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为2.71万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出需在农历年底支付。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基础设施维修项目未完工。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为8.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：需在农历年底支付。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。
年初预算为38万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的20.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区经费在农历年底支付。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为78.56万元，支出决算为78.56万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为69.36万元，支出决算为57.87万元，完成年初预算的83.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未使用资金在农历年底支付。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为10.61万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为18.83万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的86.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未使用资金在农历年底支付。
10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为39万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基础设施维修项目未完工。
11、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。
年初预算为128.86万元，支出决算为67.97万元，完成年初预算的52.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未使用资金在农历年底支付。
12、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。
年初预算为205万元，支出决算为5万元，完成年初预算的2.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基础设施维修项目未完工。
13、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。
年初预算为29万元，支出决算为5万元，完成年初预算的17.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基础设施维修项目未完工。
14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为21.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未使用资金在农历年底支付。
15、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为31.2万元，支出决算为24万元，完成年初预算的76.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未使用资金在农历年底支付。
16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基础设施维修项目未完工。
17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）。
年初预算为17万元，支出决算为9万元，完成年初预算的52.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基础设施维修项目未完工。
18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为409.77万元，支出决算为186.95万元，完成年初预算的45.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未支付资金在农历年底支付。
19、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基础设施维修项目未完工。
20、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。
年初预算为240万元，支出决算为240万元，完成年初预算的100%。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为47.58万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的31.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未支付资金在农历年底支付。
22、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为11万元，支出决算为5万元，完成年初预算的45.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基础设施维修项目未完工。
24、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基础设施维修项目未完工。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出967.02万元，其中：人员经费908.83万元，占基本支出的93.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费58.18元，占基本支出的6.02%，主要包括办公费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为16.88万元，支出决算为16.86万元，完成预算的99.88%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有增减。
公务接待费支出预算为14.03万元，支出决算为14.03万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.9万元，减少5.11%,减少的主要原因是压缩三公经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.85万元，支出决算为2.83万元，完成预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是小量支出在农历年底支付，与上年相比减少0.17万元，减少5.64%,减少的主要原因是压缩三公经费支出。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.03万元，占83.21%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.83万元，占16.79%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为14.03万元，全年共接待来访团组410个、来宾5134人次，主要是迎接各级各部门来镇指导工作及检查督查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.83万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.83万元，主要是加油及维修支出，截止，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入54.05万元；年初结转和结余0万元；支出25.05万元，其中基本支出0万元，项目支出25.05万元；年末结转和结余29万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件：关市镇2019年绩效自评报告及关市镇2019年部门整体支出绩效目标申报表。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出44.18万元，比年初预算数增加0万元。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、"三公"经费：纳入同级财政预决算管理的"三公"经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十二、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出
第五部分
附件
关市镇人民政府2019年度部门整体支出
绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）单位主要职责
（1）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。
（3）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。
（4）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。
（5）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。
（6）办理上级党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
本单位内设10个机构，分别是政府机关、农技站、农机站、动检站、农经站、经信站、林业站、水利站、卫计办和文化站。
（三）人员编制情况
机构管理部门核定我镇编制人数为92人，其中：行政编制37人，事业编制55人。年末实有在职人数76人，其中：行政编制32人，事业编制44人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）部门预算收支情况
1、2019年度预算收支基本情况
2019年收入预算为1168.64万元，其中：财政拨款收入1168.64万元，占100.00%；纳入预算管理非税收入0.00万元，占0.00%。支出预算中，基本支出1168.64万元，占97.49%；项目支出0万元，占0%；其他支出0.00万元，占0.00%。
2、2019年度部门决算情况
（1）2019年度收入决算情况
2019年度总收入1841.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1787.44万元，占97.06%，完成年初预算的152.95%。
（2）2019年预算追加情况
2019年预算追加672.85万元，预算调整率为57.58%。
（3）2019年度支出决算情况
2019年度总支出997.07万元，其中基本支出972.02万元，占总支出比例97.49%、项目支出25.05万元，占总支出比例2.51%。
（二）支出分类情况
1、基本支出。基本支出是用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（1）基本支出情况
2019年度基本支出972.02万元，其中：人员经费908.83万元，占基本支出93.5%（工资福利支出475.5万元、占基本支出比例48.92%，对个人和家庭的补助支出433.33万元、占基本支出比例44.58%）；商品和服务支出63.19万元，占基本支出比例6.5%；其他资本性支出0.00万元，占基本支出比例0.00%。
较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出33.39万元，占基本支出比例3.44%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。
（2）"三公经费"支出情况
2019年"三公经费"预算金额为16.88万元，其中公务接待费14.03万元，公车运行维护费2.85万元。
"三公经费"支出决算为16.86万元，完成预算的99.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为2.83万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的99.3%；公务接待费支出决算为14.03万元（国内公务接待410批，共计5134人,完成预算的100%；国外公务接待0批，共计0人）。
"三公经费"与上年对比情况 单位：万元
费用项目 | 2018年 决算数 | 2019年 决算数 | 增减情况（2019-2018） |
公务接待费 | 14.77 | 14.03 | -0.74 |
公车运行维护费 | 3.00 | 2.83 | -0.17 |
因公出国费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合 计 | 17.77 | 16.86 | -0.91 |
从上表反映，本年"三公经费"较上年有较大下降，下降金额为0.91万元，下降5.11%。
（3）整体支出组织管理情况
一是加强内部控制。根据财政相关文件的要求，我镇召开了内部控制工作专题会议、并进行了专题培训，成立了内部控制领导小组。我镇历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。对历年来的内部控制资料进行了整理并做好了系统归档工作。为保证财务管理工作规范有序进行，2019年我镇修改完善了相关财务管理的制度，加强了内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于"一把手不直接分管财务"的规定，安排镇副科级干部谢亚军分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一千元以下的由分管财务的领导直接把关签批；开支金额在一千以上五千以下的，经镇长或镇委书记审核后，再由分管财务的领导签批；开支在五千以上的需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。
二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行"一单三签"程序，"三公经费"较好地控制在预算范围之内。财政资金、民政资金、扶贫资金等专项资金，我们严格按照专项资金使用管理办法执行，专款专用，单独核算，在资金拨付中严格审批程序，确保资金使用的安全和效率。
2、项目支出。
（1）2019年无项目支出预算。
（2）专项组织管理情况
我单位在项目管理方面，一是制订了项目管理制度，二是成立了项目领导小组，专人负责项目的预算、招投标、实施、变更、监理、竣工验收及决算财评等具体工作。三是成立项目专账，单独核算管理项目收支。切实确保了项目的进度、质量和安全，以及资金的使用效率。
3、资产管理情况
开展资产编制工作，动态了解国有资产变动情况，及时发现管理中存在的问题，对于进一步夯实行政事业性国有资产报告、加强行政事业单位国有资产管理具有重要意义。我镇修定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，"货比三家"，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。对取得的资产实物及时进行会计核算。对资产进行定期核查盘点、跟踪管理。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。
2019年末资产共计2673.88万元，其中非流动资产735.65万元（固定资产原值869.65万元）、流动资产1938.23万元。
三、部门整体支出绩效情况
2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为91分，评价等级为优秀。
部门整体支出绩效情况如下：
（一）投入，得14分。
1、目标设定明确、合理得6分。
（1）绩效目标符合发展总体规划、符合三定方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划。设定合理，得3分。
（2）绩效指标明确性强，目标细化、与年度任务相对应、与本年度部门预算资金相匹配。得3分。
2、预算配置控制较好得8分。其中：财政供养人员控制率：在职76人/编制76人*100%=100.00%，得2分；"三公经费"预算数没变动，变动率等于0，得3分；重点支出安排率得3分，主要是年底一小部分资金未及时安排支付。
（二）过程，得35分。
1、预算执行，得11分。
（1）预算调整率=（本年追加预算672.85万元/年初预算数1168.64万元）*100%=57.58%，得2分。
（2）支出进度得2分，年底一些支出未及时支付。
（3）结转结余得2分，年底一些指标未及时支付。
（4）公务卡刷卡率得0分，未执行公务卡管理。
（5）"三公经费"控制率=16.86万元/16.88*100%=99.88%得3分。
（6）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）*100%=100%，得2分，其中完成政府采购0个。
2、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得15分。
（1）管理制度健全得3分。有预算资金管理办法、财务管理制度、内部控制制度等，1分；相关制度合法、合规、完整，1分；相关制度得到有效执行，并有考核制度，得1分。
（2）资金使用合规性得7分。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（3）预决算和基础信息公开性得5分。一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
3、资产管理，得9分。
（1）管理制度健全得3分。已制定资产管理制度，1分；相关资产管理制度合法合规完整，1分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。
（2）资产管理安全性5分。资产保存完整，1分；资产配置合理，1分；资产处置规范，1分；资产账务管理合规，账实相符，1分；资产有偿使用，1分。
（3）固定资产利用率，无闲置固定资产，利用率100%，得1分。
（三）产出及效果，得42分。
1、职责履行，得17分：2019年我单位在全体干部职工的共同努力下，圆满完成各项工作目标和任务，在全县三项工作考核中取得优异成绩，在其他单项工作考核中，关市镇也齐头并进并得到市县领导的肯定。
2.履职效益得，25分。
（1）经济效益、社会效益、生态效益得15分：我镇人民生活水平得到提高，业余生活得到改善，经济效益、社会效益、生态效益都明显有所提高，得到了社会大众的肯定和好评。
（2）行政效能得2分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。
（3）社会满意度得8分：在年度绩效考核中，全体干部职工满意率达98%，社会群众满意度达99%。
四、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
绩效评价的目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率，同时，有助领导正确决策有关事项，有助更好的履行工作职能。
（二）绩效评价过程
为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，根据《衡阳县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的能知》（蒸财绩〔2020〕1号）文件，我单位成立了绩效管理工作领导小组，由镇长刘春茂任组长，财政分管领导谢亚军、纪委书记刘艳同志任副组长，财政所及相关部门人员为成员，设立了镇绩效办，具体负责绩效管理工作。领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导、采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量、数量等指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
（三）综合评价结论
根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分91分，财政支出绩效为"优"。
五、存在的主要问题
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。
3、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
4、公务卡管理未实施。
六、改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及对整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。开展经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。
3、完善资产管理，抓好"三公经费"控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。提升会计信息化水平，进一步规范和加强各类资产的会计核算，夯实资产核算的各项基础工作，强化资产账实相符，确保资产信息的全面性、完整性和准确性。严格控制"三公经费"的规模和比例，把关"三公经费"支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公经费"的管理，合理压缩"三公经费"支出。
4、完善岗位设置，配备财政队伍，并对相关财务人员进一步加强学习，特别要针对《预算法》、《新政府会计制度》学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算管理水平。
5、进一步深化国库集中支付制度改革，规范财务管理，提高公务支出透明度，减少现金支付预算，结合我镇的实际情况，制定公务卡管理制度，加强公务卡管理。
关市镇人民政府
部门整体支出绩效目标申报表 | |||
（ 2019 年度 ） | |||
填报单位（盖章）：衡阳县关市镇人民政府 | |||
部门名称 | 衡阳县关市镇人民政府 | ||
年度预算申请（万元）
| 资金总额：1841.49万元 | ||
按收入性质分：1841.49万元 | 按支出性质分：997.07万元 | ||
其中：一般公共预算财政拨款：1787.44万元 | 基本支出：972.02万元 | ||
政府性基金拨款：54.05万元 | 项目支出：25.05万元 | ||
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部门职能职责概述 | 执行本级人民代表大会决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作，落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位，负责对本镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、扶贫工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。 | ||
整体绩效目标
| 目标1：抓好基层党建及扶贫工作，贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设 目标2：抓好本乡域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作，落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位。 目标3：抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、扶贫工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。 | ||
部门整体支出年度绩效指标
| 产出指标 | 指标1：实际完成率：工作完成率100%； | |
效益指标 | 指标1：经济效益，能促进关市镇经济发展。 | ||
财政部门 审核意见 | （盖章） | ||
填报人： | 胡新科 | 联系电话：13723837416 | 填报日期：2020年7月12日 |
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