2020年度
岣嵝乡人民政府部门决算
目录
第一部分岣嵝乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岣嵝乡人民政府概况
部门职责
（一）是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
（二）是执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
（三）是保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）是保护各种经济组织的合法权益；
（五）是保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
（六）是办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岣嵝乡内设机构包括：内设机构是岣嵝乡机关。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队（原农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站）。我乡核定编制112名，实有在职干部职工85人,其中行政人员 46人，事业人员 66人。退休人员32人。
（二）决算单位构成。岣嵝乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岣嵝乡人民政府本级
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：衡阳县岣嵝乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,248,786.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,630,063.88 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 234,850.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 968,502.52 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 279,106.61 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 50,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 4,405,613.30 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 583,217.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,248,786.12 | 本年支出合计 | 58 | 11,151,353.81 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 3,237,650.98 | 年末结转和结余 | 60 | 2,335,083.29 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 13,486,437.10 | 总计 | 62 | 13,486,437.10 |
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
2.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：衡阳县岣嵝乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,248,786.12 | 10,248,786.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,752,881.00 | 4,752,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,142,881.00 | 4,142,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,742,828.00 | 2,742,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,300,053.00 | 1,300,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 964,969.12 | 964,969.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 581,045.12 | 581,045.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 581,045.12 | 581,045.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 183,924.00 | 183,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 23,924.00 | 23,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 241,029.00 | 241,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 241,029.00 | 241,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 94,152.00 | 94,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 146,877.00 | 146,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,569,844.00 | 3,569,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,053,844.00 | 1,053,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 803,844.00 | 803,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,516,000.00 | 2,516,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 316,000.00 | 316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 420,063.00 | 420,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 420,063.00 | 420,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 420,063.00 | 420,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门：衡阳县岣嵝乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 11,151,353.81 | 11,151,353.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,630,063.88 | 4,630,063.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20101 | 人大事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010101 | 行政运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20102 | 政协事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010201 | 行政运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,060,763.88 | 4,060,763.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,686,468.37 | 2,686,468.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010306 | 政务公开审批 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010308 | 信访事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010350 | 事业运行 | 1,254,295.51 | 1,254,295.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20106 | 财政事务 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 234,850.00 | 234,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 234,850.00 | 234,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 234,850.00 | 234,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 968,502.52 | 968,502.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080201 | 行政运行 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 581,045.12 | 581,045.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 581,045.12 | 581,045.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 187,457.40 | 187,457.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 27,457.40 | 27,457.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 279,106.61 | 279,106.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 52,734.00 | 52,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 52,734.00 | 52,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 226,372.61 | 226,372.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 52,724.75 | 52,724.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 173,647.86 | 173,647.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 4,405,613.30 | 4,405,613.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21301 | 农业农村 | 1,623,722.51 | 1,623,722.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130104 | 事业运行 | 723,722.51 | 723,722.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21302 | 林业和草原 | 179,916.00 | 179,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130204 | 事业机构 | 179,916.00 | 179,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21303 | 水利 | 198,698.30 | 198,698.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 158,698.30 | 158,698.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 2,403,276.49 | 2,403,276.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,992,855.90 | 1,992,855.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 310,420.59 | 310,420.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 583,217.50 | 583,217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 583,217.50 | 583,217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 583,217.50 | 583,217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | ||||||||||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||||
4.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||
部门：衡阳县岣嵝乡人民政府 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,248,786.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,630,063.88 | 4,630,063.88 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 234,850.00 | 234,850.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 968,502.52 | 968,502.52 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 279,106.61 | 279,106.61 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 4,405,613.30 | 4,405,613.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 583,217.50 | 583,217.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 10,248,786.12 | 本年支出合计 | 59 | 11,151,353.81 | 11,151,353.81 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,237,650.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,335,083.29 | 2,335,083.29 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,237,650.98 | 61 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||
总计 | 32 | 13,486,437.10 | 总计 | 64 | 13,486,437.10 | 13,486,437.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | ||||||||||||||||||
2.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门：衡阳县岣嵝乡人民政府 金额单位：元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 3,237,650.98 | 3,237,650.98 | 0.00 | 10,248,786.12 | 10,248,786.12 | 0.00 | 11,151,353.81 | 11,151,353.81 | 0.00 | 2,335,083.29 | 2,335,083.29 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 589,529.56 | 589,529.56 | 0.00 | 4,752,881.00 | 4,752,881.00 | 0.00 | 4,630,063.88 | 4,630,063.88 | 0.00 | 712,346.68 | 712,346.68 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 320,229.56 | 320,229.56 | 0.00 | 4,142,881.00 | 4,142,881.00 | 0.00 | 4,060,763.88 | 4,060,763.88 | 0.00 | 402,346.68 | 402,346.68 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 300,229.56 | 300,229.56 | 0.00 | 2,742,828.00 | 2,742,828.00 | 0.00 | 2,686,468.37 | 2,686,468.37 | 0.00 | 356,589.19 | 356,589.19 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,053.00 | 1,300,053.00 | 0.00 | 1,254,295.51 | 1,254,295.51 | 0.00 | 45,757.49 | 45,757.49 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34,850.00 | 34,850.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 234,850.00 | 234,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 34,850.00 | 34,850.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 234,850.00 | 234,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 34,850.00 | 34,850.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 234,850.00 | 234,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 23,924.00 | 23,924.00 | 0.00 | 964,969.12 | 964,969.12 | 0.00 | 968,502.52 | 968,502.52 | 0.00 | 20,390.60 | 20,390.60 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581,045.12 | 581,045.12 | 0.00 | 581,045.12 | 581,045.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581,045.12 | 581,045.12 | 0.00 | 581,045.12 | 581,045.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 23,924.00 | 23,924.00 | 0.00 | 183,924.00 | 183,924.00 | 0.00 | 187,457.40 | 187,457.40 | 0.00 | 20,390.60 | 20,390.60 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 23,924.00 | 23,924.00 | 0.00 | 23,924.00 | 23,924.00 | 0.00 | 27,457.40 | 27,457.40 | 0.00 | 20,390.60 | 20,390.60 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 103,752.77 | 103,752.77 | 0.00 | 241,029.00 | 241,029.00 | 0.00 | 279,106.61 | 279,106.61 | 0.00 | 65,675.16 | 65,675.16 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 52,734.00 | 52,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,734.00 | 52,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 52,734.00 | 52,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,734.00 | 52,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51,018.77 | 51,018.77 | 0.00 | 241,029.00 | 241,029.00 | 0.00 | 226,372.61 | 226,372.61 | 0.00 | 65,675.16 | 65,675.16 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,152.00 | 94,152.00 | 0.00 | 52,724.75 | 52,724.75 | 0.00 | 41,427.25 | 41,427.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 51,018.77 | 51,018.77 | 0.00 | 146,877.00 | 146,877.00 | 0.00 | 173,647.86 | 173,647.86 | 0.00 | 24,247.91 | 24,247.91 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,116,140.65 | 2,116,140.65 | 0.00 | 3,569,844.00 | 3,569,844.00 | 0.00 | 4,405,613.30 | 4,405,613.30 | 0.00 | 1,280,371.35 | 1,280,371.35 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 842,988.45 | 842,988.45 | 0.00 | 1,053,844.00 | 1,053,844.00 | 0.00 | 1,623,722.51 | 1,623,722.51 | 0.00 | 273,109.94 | 273,109.94 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 142,988.45 | 142,988.45 | 0.00 | 803,844.00 | 803,844.00 | 0.00 | 723,722.51 | 723,722.51 | 0.00 | 223,109.94 | 223,109.94 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 179,916.00 | 179,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,916.00 | 179,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 179,916.00 | 179,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,916.00 | 179,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 198,698.30 | 198,698.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,698.30 | 198,698.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 158,698.30 | 158,698.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,698.30 | 158,698.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 894,537.90 | 894,537.90 | 0.00 | 2,516,000.00 | 2,516,000.00 | 0.00 | 2,403,276.49 | 2,403,276.49 | 0.00 | 1,007,261.41 | 1,007,261.41 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 894,537.90 | 894,537.90 | 0.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 1,992,855.90 | 1,992,855.90 | 0.00 | 1,001,682.00 | 1,001,682.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,000.00 | 316,000.00 | 0.00 | 310,420.59 | 310,420.59 | 0.00 | 5,579.41 | 5,579.41 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 369,454.00 | 369,454.00 | 0.00 | 420,063.00 | 420,063.00 | 0.00 | 583,217.50 | 583,217.50 | 0.00 | 206,299.50 | 206,299.50 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 369,454.00 | 369,454.00 | 0.00 | 420,063.00 | 420,063.00 | 0.00 | 583,217.50 | 583,217.50 | 0.00 | 206,299.50 | 206,299.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 369,454.00 | 369,454.00 | 0.00 | 420,063.00 | 420,063.00 | 0.00 | 583,217.50 | 583,217.50 | 0.00 | 206,299.50 | 206,299.50 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：衡阳县岣嵝乡人民政府 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 6,108,308.36 | 302 | 商品和服务支出 | 4,660,593.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3,424,899.36 | 30201 | 办公费 | 298,944.59 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 658,139.00 | 30202 | 印刷费 | 129,418.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 614,395.01 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 10,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 62,040.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 581,045.12 | 30206 | 电费 | 85,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 226,372.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 20,239.76 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 583,217.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 14,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 382,452.40 | 30215 | 会议费 | 113,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 20,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 100,300.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2,424,910.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 306,919.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 139,333.56 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8,541.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25,700.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 35,000.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 75,533.40 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,194,405.90 | ||||||
人员经费合计 | 6,490,760.76 | 公用经费合计 | 4,660,593.05 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||
2.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 2.57 | 10.03 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 2.57 | 10.03 |
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
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| 公开09表 | |||
部门： |
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| 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1115.14万元。与上年相比，增加129.76万元，增长13.2%，主要是因为公用经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1024.88万元，其中：财政拨款收入1024.88万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1115.14万元，其中：基本支出1115.14万元，占100%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1024.88万元，与上年相比，增加39.5万元,增长4%，主要是因为工资上调等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1115.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加453.53万元，增长（减少）68.5%，主要是因为工资福利支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1115.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出463万元，占41.5%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出23.49万元，占2%;社会保障和就业支出96.8万元，占8.9%；卫生健康支出27.9万元，占2.5%；城乡社区支出5万元，占0.45%；农林水支出440.6万元，占39.5%；住房保障支出58.3万元，占5.2%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1348.64万元，支出决算数为1115.14万元，完成年初预算的82.69%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为274.3万元，支出决算为268.6万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级转移支付未拨付，结转到下一年。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。
6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为130万元，支出决算为125.42万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金未使用完，结转到下一年。
7、一般公共服务（类）财务事务事业运行（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金为上年结转。
8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出项）。
年初预算为51万元，支出决算为45万元，完成年初预算的88.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金未使用完，结转到下一年。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1115.14万元，其中：人员经费649.08万元，占基本支出的58.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工医疗保险、住房公积金等；公用经费466.06万元，占基本支出的41.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为12.6万元，支出决算为12.6万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为10.03万元，支出决算为10.03万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.12万元，减少10%,减少的主要原因是接待在食堂用餐，接待费下降。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.28万元，减少10%,减少的主要原因是公务用车次数减少。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.03万元，占79.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.57万元，占20.4%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为10.03万元，全年共接待来访团组430个、来宾4315人次，主要是各项检查、督查、参观。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.57万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.57万元，主要是公务用车维护保养、用油支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金支出
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出466.06万元，比上年决算数增加253.59 万元，增长54.4%。主要原因是：商品服务支出增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费11.3万元，用于召开政务工作、经济工作费等会议，人数230人，内容为年底工作考核、表彰先进任务等；开支培训费2万元，用于开展扶贫考核、安全生产、党建等培训，人数120人，内容为关于安全生产、党建活动等内容。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
关于政府采购支出说明
本单位无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
见附件
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
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