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岣嵝乡2019年财政预算编制说明及公开表

湖南省财政厅2018年部门预算说明_英国威廉希尔公司

衡阳县岣嵝乡2019年部门预算编制说明

   

第一部分  岣嵝乡政府概况

一、工作职能

二、机构设置

三、预算单位的构成

第二部分  岣嵝乡2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、"三公"经费预算情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、国有资产占有情况说明

第三部分  名称解释

一、 机关运行经费

二、"三公"经费

 一、单位情况

(一)主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策。

2、抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

3、执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,促进经济发展。

5、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

6、负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,扫黑除恶,打击犯罪,维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入,不断培植财源,管好财政资金,增强财政实力。

8、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,推动移风易俗,树立文明乡风。

9、完成上级党委、政府交办的其它工作。

(二)机构情况

根据编委核定,岣嵝乡共有内设机构10个:乡机关、农技站、农机站、防检站、林业站、水管站、农经站、文体卫站、卫生和计划生育服务所、经信站。

(三)预算单位的构成情况

岣嵝乡2019年部门预算编制范围含乡机关本级及农技站、农机站、动检站、农经站、经信站、林业站、水管站、卫计办、文化站9个站所。

二、收入支出预算情况分析

(一)收入、支出预算情况。

年初部门预算安排759.57万元(其中行政运行安排386.37万元,事业运行217.76万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出92.36万元,行政单位医疗7.53万元,事业单位医疗17.1万元,住房公积金38.45万元)。

年初部门预算安排759.57万元(其中人员支出安排710.89万元,公用经费48.68万元,项目经费0万元)。

(二)预算收支增减变化情况说明。

经费拨款较上年预算增加1.64万元,主要是2019年人员工资调资所致。

(三)"三公"经费预算情况。

(1)2019年"三公"经费预算13.49万元(其中公务接待9.5万元,因公出国费用0万元,公务用车3.99万元)。

(2)2018年"三公"经费预算14.73万元(其中因公出国费用0万元,公务接待费11.73万元,公务用车3万元)。

2019年"三公"经费预算比上年减少1.24万元。

 "三公"经费减少的原因:一是严格按照"三公"经费管理规定执行,认真贯彻落实"三公"经费的文件精神,公务接待费减少。

(四)机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费预算48.68万元,其中:办公经费25.3万元, 水费0.3万元,电费1.85万元,物业管理费1.8万元,公务接待费11.15万元,公务用车费用2.85万元,工会经费5.43万元)。

(五)政府采购支出情况说明

    2019年我单位无政府采购预算。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 2019年我乡无重点项目预算。

(七)国有资产占有情况说明

2019年度资产总额1315.39万元,其中流动资产1169.92万元,固定资产145.47万元

三、名词解释

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                               

岣嵝乡2019年部门预算公开表格


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