英国威廉希尔公司

衡阳县岣嵝乡2019年部门预算编制说明

 目  录

第一部分  岣嵝乡政府概况

一、工作职能

二、机构设置

三、预算单位的构成

第二部分  岣嵝乡2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、"三公"经费预算情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、国有资产占有情况说明

第三部分  名称解释

一、 机关运行经费

二、"三公"经费

 一、单位情况

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策。

2、抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

3、执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，促进经济发展。

5、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

6、负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。

8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明乡风。

9、完成上级党委、政府交办的其它工作。

（二）机构情况

根据编委核定，岣嵝乡共有内设机构10个：乡机关、农技站、农机站、防检站、林业站、水管站、农经站、文体卫站、卫生和计划生育服务所、经信站。

（三）预算单位的构成情况

岣嵝乡2019年部门预算编制范围含乡机关本级及农技站、农机站、动检站、农经站、经信站、林业站、水管站、卫计办、文化站9个站所。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入、支出预算情况。

年初部门预算安排759.57万元（其中行政运行安排386.37万元，事业运行217.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出92.36万元，行政单位医疗7.53万元，事业单位医疗17.1万元，住房公积金38.45万元）。

年初部门预算安排759.57万元（其中人员支出安排710.89万元，公用经费48.68万元，项目经费0万元）。

（二）预算收支增减变化情况说明。

经费拨款较上年预算增加1.64万元，主要是2019年人员工资调资所致。

（三）"三公"经费预算情况。

（1）2019年"三公"经费预算13.49万元（其中公务接待9.5万元，因公出国费用0万元，公务用车3.99万元）。

（2）2018年"三公"经费预算14.73万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费11.73万元，公务用车3万元）。

2019年"三公"经费预算比上年减少1.24万元。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

（四）机关运行经费执行情况说明。

2019年机关运行经费预算48.68万元，其中：办公经费25.3万元， 水费0.3万元，电费1.85万元，物业管理费1.8万元，公务接待费11.15万元，公务用车费用2.85万元，工会经费5.43万元）。

（五）政府采购支出情况说明

    2019年我单位无政府采购预算。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 2019年我乡无重点项目预算。

（七）国有资产占有情况说明

2019年度资产总额1315.39万元，其中流动资产1169.92万元，固定资产145.47万元

三、名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

岣嵝乡2019年部门预算公开表格

附件下载：