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大安乡人民政府2022年度部门整体支出 绩效自评报告


一、部门、单位基本情况

(一)机构设置情况

衡阳县大安乡人民政府为正科级全额拨款行政单位。内设机构6个,所属事业单位3个,执法机构1个。内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。执法机构是综合行政执法大队。

(二)人员编制情况

我乡核定编制86,实有在职干部职工80人,离退休人员29人。

(三)主要职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织经济运行,促进经济发展。

3、负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,扫黑除恶,打击犯罪,维护社会稳定。

4、制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利,保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

8、承办上级党委、政府交办的其他事项。

(四)绩效目标设定情况

确保人员经费按照相关政策及时发放到位;严格控制三公经费支出,确保机关正常运行;发挥财政资金引导作用,优先保障民生项目,确保民生支出及时到位。

二、一般公共预算支出情况

(一)经批复的预、决算情况

2022年大安乡预算批复数1171.82万元,其中一般公共预算拨款1171.82万元;决算批复数3187.37万元,其中一般公共预算财政拨款收入1996.01万元,政府性基金预算财政拨款收入31万元,年初结转和结余0万元。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

2022年决算基本支出3187.37万元,其中:工资及福利支出1088.74万元,商品和服务支出1959.79万元,对个人和家庭的补助138.84万。

2.项目支出情况

2022年决算项目支出3187.37万元,其中:一般公共服务支出470.31万元;社会保障和就业支出133.25万元;卫生健康支出40.64万元;城乡社区支出39万元;农林水支出1116.75万元;住房保障支出196.06万元;其他支出1191.36万元。

(三)三公经费使用和管理情况

2022年,大安乡人民政府“三公经费”预算金额10.80万元,其中公务接待费8.55万元,公务用车购置及运行维护费1.71万元。“三公”经费支出7.83万元,其中公务接待费6.7万元,公务用车购置及运行维护费支出1.13万元。2022年大安乡人民政府严格执行上级有关文件精神控制“三公经费”支出,总体支出较上年减少4.17万元,减少34.76%,增减变化的主要原因是:公务接待减少

(四)资金结转和结余情况

2021年无资金结转和结余。

(五)部门整体支出管理与制度建设情况

2022年,我乡严格遵循有关规定,根据上级工作要求结合我乡实际,从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面严格把控。

通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升,制度建设不断强化。

三、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算财政拨款31万元;共支出31万元,其中用于社会福利的彩票公益金支出31万元。

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

(一)综合评价结论。

2022年对照《大安乡人民政府2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表》等方面具体指标综合评分,得分为96分,综合评价等级分为优秀。

(二)评价指标分析

1、部门资金情况总分10分,得分10分。年度资金金额3187.37万元,执行率为100%。

2、产出指标总分为50分,得分50分。

1)数量指标2个均完成指标值。完成16个村(社区)数森林防火、灾害防治、安全生产知识培训;按月支付工资及政策性社会保障性资金12次;

2)质量指标完成2个指标值。工资津贴发放率100%;惠民惠农资金100%准确及时发放到户;

(3)时效指标1个已完成指标值。工作按时办结100%。

(4)成本指标1个已完成指标值。各项业务经费未超出预算,未超支审批。

3、效益指标总分30分,得分26分。

1)经济效益指标2个均已完成指标值。2022年我乡农业综合生产能力较去年有所提升;全乡经济较去年有所提升。

2)社会效益指标2个均已完成指标值。道路基础设施建设有所优化,水大公路施工中;社会总体安定和谐、基础民生有所保障。

该项指标扣3分,施工进度缓慢原因为财政紧张,资金未及时拨付到位,该项目属于全县重点建设项目,正在积极沟通协调。

3)可持续影响指标1个已完成指标值。全乡居民思想文化素养有所提高,文明建设有所加强。

4)生态效益指标1个已完成指标值。全乡居民生活环境有所提高。

该项指标扣1分,由于水大公路施工进度缓慢,主干道尘土较多,山石裸露。

4、满意度指标总分为10分,得分10分。在2021年度工作中,我乡始终坚持“以民为本”、“重点发展本乡经济为第一要旨”、“改善全乡居民生活环境、提高全乡居民生活水平”等工作理念为宗旨,干部职工总体满意度96%,社会公众或服务对象满意度96%,均已完成指标值。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题

1、预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高,绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2、因业务人员工作调动,新入职人员业务水平有限,年初预算编制理解不够深入,整体把握不够全面,积极性有待提高,工作上畏手畏脚。

原因分析

1、整体预算业务学习和理解不够通透,日常积极性不足,对待工作不够细致,缺乏钻研精神。

八、下一步改进措施

1、深刻理解预算编制意义,认真做好预算编制各项工作。进一步加强内设机构的预算管理意识、摆正态度,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、严格规范财务审核,加强财务管理工作的落实情况。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。日常报销结算费用时,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。

九、其他需要说明的情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:大安乡人民政府  填报时间:2023222

财政供养人员情况

编制数

年末实际在职人数

控制率

80 

80 

100% 

经费控制情况

当年决算数

当年预算数

上年决算数

一、部门基本支出

3187.37

3187.37

1731.39

    其中: 1、压缩一般性支出




    2、三公经费

10.80 

10.8 

12 

    公务用车购置和维护经费

1.80

1.80 

2 

       其中:公车购置




             公车运行维护

1.80 

1.80 

2 

    公务接待

9 

9 

10 

    出国(境)经费




二、部门项目支出

3187.37 


1731.40 

  1、业务工作专项

2544.81 


844.29 

住房保障支出

196.06


178.40

农林水支出

1116.75


580.32

卫生健康支出

40.64


43.57

其他支出

1191.36


18

  2、运行维护专项

642.56 


887.11 

一般公共服务支出

470.31


657.09

                社会保障和就业支出

133.25


167.59

                城乡社区支出

39


62.43

政府采购金额

 47.45

0 

12.69

厉行节约保障措施

 严格控制三公经费支出

说明:公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人:刘素君            联系电话:18873478370               单位负责人签字:


附件1-2

部门整体支出绩效自评表

  2022   年度

填报单位(盖章):                                                    填报时间:2023222

部门资金(万元)


全年预算数

全年执行数

预算执行率

分值

得分

年度资金总额 

3187.37

3187.37 

100% 

10

10

按收入性质分类

按支出性质分类  

一般公共预算拨款

1996.01

基本支出

3187.37

政府性基金拨款

31.00

         1.人员经费

1227.59

纳入管理的非税收入拨款


     2.公用经费

1959.79

……拨款


其中:三公经费

7.83

其他资金

1160.36 

项目支出


年度总体目标

年初预期(设定)目标 

全年实际完成情况

 在本年度收支预算内,确保完成以下整体目标:

目标1:人员经费按照相关政策及时发放到位

目标2:严格控制三公经费,确保机关正常运行

目标3:做好社会保障工作

目标4:加强生态环境文明建设

目标5:切实保障本辖区和谐稳定

按照财政预算,严控三公经费,2021年本单位正常运行,人员相关经费按照政策及时发放到位。民生支出及时到位,本乡经济平稳发展。 

 

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标 

年度指标值

实际完成值

分值

得分

产出

指标

50分)

数量指标

森林防火、灾害防治、安全生产知识培训覆盖村(社区)数

  工资及政策性社会保障性资金按月支付次数

16

16

8

8

工资及政策性社会保障性资金按月支付次数

12

12

8

8

质量指标

惠民惠农资金准确及时发放到户

100%

100%

9

9

工资津贴发放率

100%

100%

8

8

时效指标

重点工作办结率

按时办结100%

100%

8

8

成本指标

各项业务经费不超出预算,超支审批

100%

100%

9

9

绩效指标

效益

指标

30分)

经济效益指标

农业综合生产能力

较上年有所上升

有所上升

4

4

全乡经济发展

较去年有所提高

有所提高

5

5

社会效益指标

道路基础设施建设

改善农村道路基础设施建设,保障村道、组道公路网络

有所改善

6

3

安全保障和社会和谐

通过排查化解安全隐患、矛盾纠纷,确保社会安定和谐

社会和谐稳定

7

7

生态效益指标

改善生态环境

将卫生环境保护贯穿到辖区村(社区),着力建设生态环保,节能高效的社会环境 

有所改善

4

3

可持续影响指标

文明环境

 通过乡风文明建设大力提高居民思想文化素养,创造持续的文明环境

有所提高

4

4

满意度

指标

10分)

社会公众或服务对象满意度指标

干部职工满意度

员工满意度95%

96%

5

5

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度95%

96%

5

5

综合评定等级

优秀

 

100

96

说明

偏差及原因分析

改进措施

大安乡水大线施工进度缓慢

同相关部门进行积极沟通

填表人:刘素君              联系电话:18873478370                 单位负责人签字

 

 

说明:1.分值设定100分,其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀(S≥90)、良好(90S≥80)、较差(80S≥60)、 差(S60)。

      3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。


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