2023年决算
衡阳 县 板 市 乡 人 民 政 府
部门整体支出绩效自评报告
一、部门、单位基本情况
机构设置情况
根据职责，我内设机构1个，所属事业单位3中心1大队。内设机构是板市机关。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
人员编制情况
我乡核定编制33名，其中：行政编制17名，实有在职人员17人；事业编制16名，实有在职人员16人。
二、预算支出情况
（一）部门预决算情况
1.部门预算情况
2023年年初预算安排收入493.68万元，其中一般公共财政拨款493.68万元；2023年年初预算安排支出493.68万元，其中：基本支出493.68万元。
2.部门决算情况（含年中预算追加情况）
2023年决算总收入1431.372万元，较预算增加937.48万元，总支出1431.16万元，其中：基本支出1431.16万元，占总支出的100％。差异产生的主要原因是年中指标调整，增加了预算。
（二）部门预算执行情况
1."三公"经费执行情况
2023年"三公"经费预算数2.83万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.45万元，公务接待费1.38万元。"三公"经费决算数2.83元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费1.45万元，公务接待费1.38万元。
2.政府采购执行情况
2023年度政府采购支出185.18万元，其中：货物120万元，服务65.08万元。
3.资产管理情况
2023年年末资产总额807.03万元，负债总额389.93万元，净资产474.77万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值158.19万元，在用资产158.19万元，资产使用率100%。
三、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论。
2023年对照《板市人民政府2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表》等方面具体指标综合评分，得分为95.86分，综合评价等级分为优秀。
（二）评价指标分析。
1.产出指标总分为40分，得分40分。
（1）数量指标2个均已完成指标值。落实6个村（社区）数的粮食生产战略；3550户一卡通惠农补贴及时发放。
（2）质量指标2个均已完成指标值。双季稻同比增长高于5%；一卡通惠农资金准确发放率100%。
（3） 时效指标1个已完成指标值。工作按时办结100%
2.效益指标总分30分，得分29分。
（1）经济效益指标有一项未完成指标值。2023年我财源建设水平较去年同比相差不大，该项指标扣1分。造成原因为：因疫情影响，阻碍生产力的发展，导致经济增长、农民增收疲软。改善措施：积极招商引资，多渠道提升企业、群众增收方式，促进经济稳步增长，提高财源建设。
（2）社会效益指标2个均已完成指标值。特殊及困难人群的基本生活有所保障；稳步提升城化水平，提高居民生活幸福指数。
（3）生态效益指标有1个未完成指标值。2023年我扩大荒地复耕规模进展有所滞后，造成原因为：劳动力外流，收益缺乏吸引力。改善措施：加大宣传力度，对规模大的增加补贴，提高复耕积极性。
（4）可持续影响指标1个已完成指标值。增强了政府的服务职能，提高了办事效率和政府公信力；坚持统筹城乡发展、稳步发展战略。
3.满意度指标总分为10分，得分10分。
在2023年度工作中，我坚持"以民为本"的工作理念，干部职工满意度100%，社会公众或服务对象满意度95%，均已完成指标值。
4.成本指标20分，得分19分。
在2023年的工作中，我严格按照预算指标执行，但由于年中预算有调整，公用经费部分支出突破预算，调整金额1026.07万元，导致超支预算，该项指标扣1分；全年我严格控制三公经费支出，三公经费没有突破预算，完成了指标值。
四、项目绩效目标完成情况
无
存在问题原因分析及改进措施
1.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。
2.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。
3."三公经费"控制不足，有超支风险。
（二）原因分析
1.对预算管理的学习和理解不够透彻。
2."三公经费"控制有一定难度，基本为刚性支出。
3.财务制度方面不够规范、人员分工不明等原因造成的财务工作的拖延和滞后。
（三）下一步改进措施
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生
3.完善资产管理，抓好"三公经费"控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。提升会计信息化水平，进一步规范和加强各类资产的会计核算，夯实资产核算的各项基础工作，强化资产账实相符，确保资产信息的全面性、完整性和准确性。严格控制"三公经费"的规模和比例，把关"三公经费"支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公经费"的管理，合理压缩"三公经费"支出。
4.完善岗位设置，配备财政队伍，并对相关财务人员进一步加强学习，特别要针对《预算法》、《新政府会计制度》学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算管理水平。
其他需要说明的情况
无
衡阳县板市乡人民政府
2024年8月26日
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