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2024年度

衡阳县自然资源局部门决算

目  录

第一部分 衡阳县自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳县自然资源局概况

一、部门职责

（一）负责组织自然资源局发展规则。

（二）负责全县耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

（三）负责组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

（四）负责统一监督管理全县测绘工作。

（五）负责矿产资源开发的管理。

（六）负责规范国土资源权属管理。

（七）承办县人民政府交办的其他事项，

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳县自然资源局内设股室20个，4个群团组织，下设13个二级机构及25个国土资源所。共有编制人数607人，实有人数607人。

（二）决算单位构成。衡阳县自然资源局2024年部门决算汇总公开单位构成包括衡阳县自然资源局本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳县自然资源局     单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：衡阳县自然资源局　  　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：衡阳县自然资源局 　　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：衡阳县自然资源局 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                       公开05表

   部门：衡阳县自然资源局                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                                 公开06表

部门：衡阳县自然资源局                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳县自然资源局        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：衡阳县自然资源局     单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳县自然资源局        单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计23004.22万元。与上年相比，减少313.09万元，减少1.34%，主要是因为本年度政府性基金预算以及上级部门来款减少，收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23004.22万元，其中：财政拨款收入20761.62万元，占90.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2242.6万元，占9.75%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23004.22万元，其中：基本支出13091.06万元，占56.91%；项目支出9913.16万元，占43.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计20761.62万元，与上年相比，增加1605.68万元,增长8.38%，主要是因为本年度一般公共预算收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出20654.49万元，占本年支出合计的89.79%，与上年相比，财政拨款支出增加4902.36万元,增长31.12%，主要是因为本年度业务量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出20654.49万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出639.33万元，占3.1%；社会保障和就业（类）支出647.99万元，占3.14%；卫生健康（类）支出400.8万元，占1.94%；城乡社区（类）支出8265.03万元，占40.02%；自然资源海洋气象等（类）支出10017.49万元，占48.5%；住房保障（类）支出485.69万元，占2.35%；灾害防治及应急管理（类）支出198.16万元，占0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为12964.86万元，支出决算数为20654.49万元，完成年初预算的157%，其中：

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为639.33万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

2..社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为666.88万元，支出决算为647.99万元，完成年初预算的97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强了项目管理，提高资金使用效益。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为359.48万元，支出决算为359.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：加强了项目管理，提高资金使用效益。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算0万元，支出决算为41.32万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

5.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为877万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

6.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7388.03万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

7.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4768万元，支出决算为5224.34万元，完成年初预算的109.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

8.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3500万元，支出决算为175.4万元，完成年初预算的5.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强了项目管理，提高资金使用效益。

9.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为490万元，支出决算为3239.54万元，完成年初预算的661.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

10.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为228.91万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

11.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为700万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

12.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为449.3万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

13.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为24万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为461.69万元，支出决算为461.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：加强了项目管理，提高资金使用效益。

15.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为2718.8万元，支出决算为198.16万元，完成年初预算的7.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强了项目管理，提高资金使用效益。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13091.06万元，其中：

人员经费6716.59万元，占基本支出的51.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金。

公用经费6374.47万元，占基本支出的48.69%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.68万元，支出决算为32.26万元，完成预算的52.3%；与上年相比减少34.23万元，降低51.48%。决算数小于预算数的主要原因是加强了项目管理，提高资金使用效益。决算数小于上年数的主要原因是本年度无公车购置计划，三公经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因分母为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，因分母为0，无法计算百分比。决算数相比预算数无变化的主要原因是未发生因公出国（境）费支出。决算数与上年数无变化的主要原因是未发生因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因分母为0，无法计算百分比；与上年相比减少26.18万元，降低100%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因分母为0，无法计算百分比；与上年相比减少26.18万元，减少100%。决算数相比预算数无变化的主要原因是未发生公务用车购置费支出。决算数小于上年数的主要原因是本年度无公车购置计划，未发生公务用车购置费支出。衡阳县自然资源局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.24万元，增长4.46%。决算数等于预算数的主要原因是加强了项目管理，提高资金使用效益。决算数大于上年数的主要原因是新车维修保养费增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费支出预算为56.05万元，支出决算为26.64万元，完成预算的47.53%；与上年相比减少8.29万元，决算数小于预算数的主要原因是加强了项目管理，提高资金使用效益。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，本年度公务接待费用减少。2024年度共接待来访团组231个、来宾2240人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入107.14万元；年初结转和结余0万元；支出107.14万元，其中基本支出0万元，项目支出107.14万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出6374.47万元，比上年决算数增加5722.79万元，增长878.15%。主要原因是：本年度将基本性支出项目列入基本支出，导致机关运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费9.28万元，用于召开不动产登记、耕地保护、规划设计等会议，人数2320人，内容为不动产登记工作、耕地保护事宜、城市村庄规划设计等；开支培训费2.8万元，用于开展测绘技术、不动产登记工作等培训，人数618人，内容为测绘技术培训、不动产登记培训；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额128.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.95万元。授予中小企业合同金额128.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.95万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于县委、县政府、县人大、县政协重要会议和紧急公务，到事发现场处理突发应急事件，交通补贴保障范围之外的应急公务出行等。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目18个，共涉及资金23004.22万元。其中，一般公共预算项目2个7563.43万元，占一般公共预算支出总额的36.62%；政府性基金预算项目1个107.14万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。本单位为二级预算单位故而无需填此项。三是事前绩效评估开展情况。本单位为二级预算单位故而无需填此项。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数24792.89万元，执行数23004.22万元，完成预算的92.79%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是坚持资源保护不松懈;二是优化空间规划。发现的主要问题及原因：一是年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有进一步加强；二是执法督察整改力度不均衡。下一步改进措施：一是严格执行国土空间规划、土地用途管制和建设用地审批制度；二是打造优质营商环境。二是部门评价结果。本单位为二级预算单位故而无需填此项。三是事前绩效评估结果。本单位为二级预算单位故而无需填此项。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果以及财政评价结果，本部门在2025年度预算安排、支出结构调整、资金管理和制度建设等方面将采取以下措施进行结果运用：

在预算安排方面，优先保障核心职能与高效领域，加大在耕地保护、地质灾害防治等工作经费上的投入。

在支出结构调整方面，我们将结合自然资源开发和保护的重点与实际需求，对支出结构进行合理调整。

在资金管理方面，我们将建立全方位、全过程的财政资金监管机制，加强对资金的预算、执行、监督和评价。强化预算执行的动态监控，跟踪资金流向和使用进度，对执行偏差较大的项目进行预警分析并及时调整。

在制度建设方面，我们将进一步完善预算绩效管理制度，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，细化、量化预算绩效指标。同时，加强对绩效评价结果的运用，将评价结果作为预算调整、资金分配和项目管理的重要依据。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。本单位主要为上级部门专项收入及存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件下载：