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行政编

事业编

编制人数合计

行政编人数

事业编人数

编外人数

在职人数合计

28

688

716

28

615

643

140

单位职能概述

负责组织自然资源局发展规则；负责全县耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；负责组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；负责统一监督管理全县测绘工作；负责矿产资源开发的管理；负责规范国土资源权属管理；承办县人民政府交办的其他事项。

年度预算申请

年度收入预算

年度支出预算

合计

36398.48

合计

36398.48

其中“三公经费”

一般公共预算

12149.82

基本支出

6281.02

合计

64.2

政府性基金拨款

23973

    人员经费

5503.88

公务接待费 

59

纳入专户管理的
  非税收入拨款

公用经费

777.14

公务用车运行和购置费

   5.29

其他资金

140

项目支出

30117.46

因公出国（境）费

0

上年结转结余

135.66

整体绩效目标 

在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：
  目标1：落实耕地保护制度不松懈。

目标2：加强用地报批和土地供应工作，保障项目用地需求。
  目标3：加强地质灾害防范，规范矿产资源管理工作。
  目标4：加大国土资源执法力度。

目标5：推动不动产登记工作规范化管理。

目标6：推进地籍测绘管理工作。

年度绩效指标
  部门整体支出   

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

备注

产出指标

数量指标

土地年度变更乡镇个数

26个

完成补充耕地面积

10000亩

质量指标

项目完成合格率

=100%

时效指标

项目按期完成率

按时完成

成本指标

基本支出

不突破预算

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升履职能力

有所提升

生态效益指标

保持生态环境平衡

有所保持

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

 职工满意度

≥95%

其他需说明的问题

审核意见

单位审核意见

财政归口业务股室审核意见

财政绩效评价股审核意见

（公章）
  日期：

（公章）
  日期：

（公章）
  日期：