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2020年度

衡阳县统计局部门决算

目录

第一部分　衡阳县统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳县统计局单位概况

部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类违法行为。

（二）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县投入产出调查，汇编提供全县生产总值核算资料。

（三）会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全县性基本统计数据。

（六）组织实施全县经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测、统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）管理经济社会调查队、统计数据管理中心和统计普查中心，组织协调全县城市、农村社会经济调查、普查和民调工作。

（十）指导全县统计专业技术队伍建设，协助有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；管理中央和省、市、县财政安排的统计专项经费以及中央、省财政安排的基本建设投资；指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（十一）建立并管理全县统计信息自动化系统及统计数据库系统；指导各乡镇、各部门加强统计基础建设和统计信息化系统建设。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局内设股室5个，所属事业单位3个。内设股室分别是办公室、法规和综合统计股、工业能源统计股、固定资产投资统计股、服务业统计股。所属事业单位分别是衡阳县经济社会调查队、衡阳县统计普查中心、衡阳县统计数据管理中心。

（二）决算单位构成。衡阳县统计局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县统计局本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                单位：万元

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：                                                                                                                             公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：衡阳县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入593.74万元，比2019年总收入增加186.63万元，增长31.43%，增加的原因是第七次人口普查经费增加。2020年总支出558.69万元，比2019年总支出增加151.58万元，增长27.13%，增加的原因是第七次人口普查支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计593.74万元，其中：财政拨款收入541.53万元，占91.21%；其他收入52.21万元，占8.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计558.69万元，其中：基本支出246.79万元，占44.17%；项目支出311.89万元，占55.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计541.53万元，与2019年相比，增加183.66万元、增加33.92%。2020年度财政拨款支出总计520.51万元，与2019年相比，增加162.64万元,增加31.25%，主要是因为第七次人口普查经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出520.51万元，占本年支出合计的96.12%，与上年相比，财政拨款支出增加162.64万元，增长31.25%，主要是因为第七次人口普查经费增加.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出520.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出470.25万元，占90.34%；社会保障和就业（类）支出23.70万元，占4.55%;卫生健康（类）支出9.42万元，占1.82%;住房保障（类）支出17.14万元，占3.29%。

　（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为282.07万元，支出决算数为520.51万元，完成年初预算的184.53%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为165.74万元，支出决算为196.53万元，完成年初预算的118.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标，年终一次性奖金没有进入年初预算，老干支部活动经费及离退休人员节日补助也没有进入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政困难，项目经费没有纳入年初预算。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为65万元，支出决算为240万元，完成年初预算的369.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政困难，项目经费没有全部纳入年初预算。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政困难，项目经费没有纳入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为24.76万元，支出决算为23.70万元，完成年初预算的95.72%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.42万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.14万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出246.79万元，其中：人员经费240.53万元，占基本支出的97.46%,主要包括基本工资90.93万元、津贴补贴51.77万元、奖金25.58万元、伙食补助费3.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.70万元、职工基本医疗保险缴费9.42万元，其他社会保障缴费1.60万元，住房公积金17.14万元，其他工资福利支出12.02万元、对个人和家庭的补助4.91万元（生活补助3.44万元、其他对个人和家庭的补助1.47万元）；公用经费6.26万元，占基本支出的2.54%，主要包括办公费2.11万元、印刷费0.24万元、电费1.17万元、会议费0.78万元、公务接待费1.45万元、工会经费0.5万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为2.65万元，支出决算为2.45万元，完成预算的92.45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.65万元，支出决算为2.45万元，完成预算的92.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待次数，降低公务接待标准，从而减少公务接待支出，与上年相比减少0.33万元，减少12.45%,减少的主要原因是压缩预算年初计划，减少公务接待次数，降低公务接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.45万元，占100%。其中：

　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.45万元，全年共接待来访团组30个、来宾260人次，主要是主要是省、市检查及调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金预算财政收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020 年度机关运行经费支出6.26万元，比年初预算数减少4.22万元，降低40.27%。主要原因是厉行节约，减少三公开支。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0.78万元，主要用于召开第七次人口普查会议。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

　　截止2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆（说明：车辆已移交公车办，资产系统还未处置）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　本单位按照财政绩效部门要求开展了预算绩效管理，并对部门整体支出绩效进行了自评，且随同部门决算一同公开了绩效信息。

　　　　第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　第五部分

附件

　　衡阳县统计局2020年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责

负责本县辖区内各单位统计报表的收集、审核、汇总和上报工作；负责组织实施各项普查、调查任务；负责本县内国民经济核算资料的整理汇总工作；负责实施省、市各项重大考核的指标数据评估认定；负责向县委、县政府领导提供经济社会统计信息和调研分析；负责实施统计备案登记、统计普法、统计执法、统计教育、业务培训等工作；负责统计信息化建设，建立统计数据库；负责督促指导部门和乡镇统计管理站开展统计工作。

（二）机构设置情况

我局内设股室5个，所属事业单位3个。内设股室分别是办公室、法规和综合统计股、工业能源统计股、固定资产投资统计股、服务业统计股。所属事业单位分别是衡阳县经济社会调查队、衡阳县统计普查中心、衡阳县统计数据管理中心。

（三）人员编制情况

衡阳县统计局编制人数34个，其中行政编11个、工勤编1个，衡阳县经济社会调查队12个，衡阳县统计普查中心5个，衡阳县统计数据管理中心5个。现有在职人员25人，退休人员15人。

二、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算拨款收入541.53万元。2020年一般公共预算支出520.51万元，其中基本支出246.79万元，项目支出273.72万元。

（一）基本支出情况

基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年的基本支出共计246.79万元。其中：人员经费240.53万元，占基本支出的97.46%,主要包括基本工资90.93万元、津贴补贴51.77万元、奖金25.58万元、伙食补助费3.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.70万元、职工基本医疗保险缴费9.42万元，其他社会保障缴费1.60万元，住房公积金17.14万元，其他工资福利支出12.02万元、对个人和家庭的补助4.91万元（生活补助3.44万元、其他对个人和家庭的补助1.47万元）；公用经费6.26万元，占基本支出的2.54%，主要包括办公费2.11万元、印刷费0.24万元、电费1.17万元、会议费0.78万元、公务接待费1.45万元、工会经费0.5万元。

（二）项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于第七次人口普查、统计抽样调查等专项支出。2020年项目支出273.72万元。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

2020年我局严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象，保证资金使用规范、高效。

（一）绩效考核工作成效及经验

2020年，我局根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）部门整体支出经济性、效率性、有效性和可持续性分析

　　本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；"三公"经费支出低于年初预算，财政拨款支出总体控制较好。我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识，各项经费支出得到了有效控制。

七、存在的问题及原因分析

1.2020年本单位年中因工作需要指标调整多次，根据中央和省里要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分经费，比如年终绩效工资等不可预见经费的追加，无法纳入预算。

2.公用经费不足，导致挤占项目经费。年初预算公用经费不足，加上人员变动，年初预算公用经费无法保证机关正常行政运行，导致挤占项目经费。

八、下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算，争取2021年预算更加精细化，全面化，准确化。

2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，压减年末结余，提高预算完成率。

3.加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

　　九、其他需要说明的情况

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，在部门整体支出绩效自评中打分92.5分，评价等级为优秀。部门整体支出绩效自评报告在衡阳县人民政府门户网站重点领域信息公开财政信息中公开。

　　　　　　　　　衡阳县统计局                              

　　　　　　　　　　2021年6月18日

附件1

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 20 20 年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县统计局              

预算编码： 119                  

评价方式：部门（单位）自评

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组

中介机构□

报告日期：    2021 年  6 月 18  日

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县统计局　　　　　　   填报时间：2021.06.18

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：刘爱菊     联系电话：6811333  单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（  2020    年度）

填报单位（盖章）：衡阳县统计局　　　  填报时间：2021.06.18

填表人：刘爱菊          联系电话：6811333      单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

       差（S＜60）。

     2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

附件下载：