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衡阳县统计局2019年度部门决算公开


目录

第一部分衡阳县统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件






第一部分


衡阳县统计局单位概况







部门职责

(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家、省和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类违法行为。

(二)制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全县投入产出调查,汇编提供全县生产总值核算资料。

(三)会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力调查,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全县性基本统计数据。

(六)组织实施全县经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测、统计监督,向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或者备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

(九)管理经济社会调查队、统计数据管理中心和统计普查中心,组织协调全县城市、农村社会经济调查、普查和民调工作。

(十)指导全县统计专业技术队伍建设,协助有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作;管理中央和省、市、县财政安排的统计专项经费以及中央、省财政安排的基本建设投资;指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

(十一)建立并管理全县统计信息自动化系统及统计数据库系统;指导各乡镇、各部门加强统计基础建设和统计信息化系统建设。

(十二)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我局内设股室5个,所属事业单位3个。内设股室分别是办公室、法规和综合统计股、工业能源统计股、固定资产投资统计股、服务业统计股。所属事业单位分别是衡阳县经济社会调查队、衡阳县统计普查中心、衡阳县统计数据管理中心。

(二)决算单位构成。衡阳县统计局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳县统计局本级。









第二部分


部门决算表









收入支出决算总表

部门:衡阳县统计局                                                                                                      公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

357.87

一、一般公共服务支出

14

358.90

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7

49.24

八、社会保障和就业支出

20

25.07

 

8


九、卫生健康支出

21

7.87




十九、住房保障支出


15.26

本年收入合计

9

407.11

本年支出合计

22

407.11

        用事业基金弥补收支差额

10


               结余分配

23


        年初结转和结余

11


               年末结转和结余

24


 

12


 

25


总计

13

407.11

总计

26

407.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:衡阳县统计局                                                                                                             公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计



财政拨款收入



上级补助收入



事业收入



经营收入



附属单位上缴收入



其他收入



功能分类科目编码


科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

407.11

357.87

 

 

 

 

49.24

201

一般公共服务支出

358.90

309.66

 

 

 

 

49.24

20105

统计信息事务

358.90

309.66

 

 

 

 

49.24

2010501

 行政运行

188.94

188.94






2010502

 一般行政管理事务

19.00

11.00





8.00

2010505

 专项统计业务

40.00

40.00






2010507

 专项普查活动

52.58

40.00





12.58

2010508

 统计抽样调查

38.38

9.72

 

 

 

 

28.66

2010599

 其他统计信息事务支出

20.00

20.00






208

社会保障和就业支出

25.07

25.07






20805

行政事业单位离退休

25.07

25.07






2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.07

25.07






210

卫生健康支出

7.87

7.87






21011

行政事业单位医疗

7.87

7.87






2101101

 行政单位医疗

7.87

7.87






221

住房保障支出

15.26

15.26

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.26

15.26

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

15.26

15.26

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:衡阳县统计局                                                                                                                 公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计



基本支出



项目支出



上缴上级支出



经营支出



对附属单位补助支出



功能分类科目编码


科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

407.11

237.15

169.96

 

 

 

201

一般公共服务支出

358.90

188.94

169.96

 

 

 

20105

统计信息事务

358.90

188.94

169.96

 

 

 

2010501

 行政运行

188.94

188.94





2010502

 一般行政管理事务

19.00


19.00

 

 

 

2010505

 专项统计业务

40.00


40.00




2010507

 专项普查活动

52.58


52.58




2010508

 统计抽样调查

38.38


38.38




2010599

 其他统计信息事务支出

20.00


20.00




208

社会保障和就业支出

25.07

25.07





20805

行政事业单位离退休

25.07

25.07





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.07

25.07





210

卫生健康支出

7.87

7.87





21011

行政事业单位医疗

7.87

7.87





2101101

 行政单位医疗

7.87

7.87





221

住房保障支出

15.26

15.26


 

 

 

22102

住房改革支出

15.26

15.26


 

 

 

2210201

 住房公积金

15.26

15.26


 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:衡阳县统计局 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

357.87

一、一般公共服务支出

15

309.66

309.66

 

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16



 

 

3


三、国防支出

17



 

 

4


四、公共安全支出

18



 

 

5


五、教育支出

19



 

 

6


八、社会保障和就业支出

20

25.07

25.07

 

 

7


九、卫生健康支出

21

7.87

7.87

 

 

8


十九、住房保障支出

22

15.26

15.26

 

本年收入合计

9

357.87

本年支出合计

23

357.87

357.87

 

年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24



 

一、一般公共预算财政拨款

11


 

25



 

二、政府性基金预算财政拨款

12


 

26



 

 

13


 

27



 

总计

14

357.87

总计

28

357.87

357.87

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门:衡阳县统计局                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                单位:万元

 

本年支出

功能分类科目编码



科目名称



小计



基本支出



项目支出



栏次

1

2

3

合计

357.87

237.15

120.72

201

一般公共服务支出

309.66

188.94

120.72

20105

统计信息事务

309.66

188.94

120.72

2010501

 行政运行

188.94

188.94


2010502

 一般行政管理事务

11.00


11.00

2010505

 专项统计业务

40.00


40.00

2010507

 专项普查活动

40.00


40.00

2010508

 统计抽样调查

9.72


9.72

2010599

 其他统计信息事务支出

20.00


20.00

208

社会保障和就业支出

25.07

25.07


20805

行政事业单位离退休

25.07

25.07


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.07

25.07


210

卫生健康支出

7.87

7.87


21011

行政事业单位医疗

7.87

7.87


2101101

 行政单位医疗

7.87

7.87


221

住房保障支出

15.26

15.26


22102

住房改革支出

15.26

15.26


2210201

 住房公积金

15.26

15.26


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:衡阳县统计局                                                                                                                      公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

227.15

302

商品和服务支出

6.40

307

债务利息及费用支出

 

30101

 基本工资

87.05

30201

 办公费

3.05

30701

 国内债务付息

 

30102

 津贴补贴

50.85

30202

 印刷费


30702

 国外债务付息

 

30103

 奖金

23.56

30203

 咨询费


310

资本性支出

 

30106

 伙食补助费


30204

 手续费


31001

 房屋建筑物购建

 

30107

 绩效工资


30205

 水费


31002

 办公设备购置

 

30108

 机关事业单位基本养老保险费

25.07

30206

 电费


31003

 专用设备购置

 

30109

 职业年金缴费


30207

 邮电费


31005

 基础设施建设

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

8.22

30208

 取暖费


31006

 大型修缮

 

30111

 公务员医疗补助缴费


30209

 物业管理费


31007

 信息网络及软件购置更新

 

30112

 其他社会保障缴费

2.22

30211

 差旅费


31008

 物资储备

 

30113

 住房公积金

19.27

30212

 因公出国(境)费用


31009

 土地补偿

 

30114

 医疗费


30213

 维修(护)费


31010

 安置补助

 

30199

 其他工资福利支出

10.92

30214

 租赁费


31011

 地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

3.60

30215

 会议费


31012

 拆迁补偿

 

30301

 离休费


30216

 培训费


31013

 公务用车购置

 

30302

 退休费


30217

 公务接待费


31019

 其他交通工具购置

 

30303

 退职(役)费


30218

 专用材料费


31021

 文物和陈列品购置

 

30304

 抚恤金


30224

 被装购置费


31022

 无形资产购置

 

30305

 生活补助

3.60

30225

 专用燃料费


31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费


30226

 劳务费


399

其他支出

 

30307

 医疗费补助


30227

 委托业务费


39906

 赠与

 

30308

 助学金


30228

 工会经费


39907

 国家赔偿费用支出

 

30309

 奖励金


30229

 福利费


39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

 个人农业生产补贴


30231

 公务用车运行维护费


39999

 其他支出

 

30399

 对其他个人和家庭的补助支出


30239

 其他交通费用

3.35

 

 

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

230.75

公用经费合计

6.40

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

     部门:衡阳县统计局                                                                                                         公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务

接待费


合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务

接待费


小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 5.97

 

 

 

 

 5.97

 2.78

 

 

 

 

 2.78

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:衡阳县统计局                                                                                                            公开08表

                                                               单位:万元

 

年初结转和结余




本年收入




本年支出

年末结转和结余




功能分类科目编码



科目名称



小计



基本支出  



项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:衡阳县统计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。








第三部分


2019年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2019度总收入407.11万元,2018年总收入增加0.01万元。2019年总支出407.11万元,比2018年总支出增加0.01万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计407.11万元,其中:财政拨款收入357.87万元,占87.9%;其他收入49.24万元,占12.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计407.11万元,其中:基本支出237.15万元,占58.3%;项目支出169.96万元,占41.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计357.87万元,与2018年相比,减少10.08万元、减少2.7%.2019年度财政拨款支总计357.87万元,与2018年相比,减少10.08万元,减少2.7%,主要是因为人员减少,厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出357.87万元,占本年支出合计的87.9%,与2018年相比,财政拨款支出减少10.08万元,减少2.7%,主要是因为人员减少,厉行节约。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出357.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出309.66万元,占86.5%;社会保障和就业(类)支出25.07万元,占7%;卫生健康(类)支出7.87万元,占2.2%;住房保障(类)支出15.26万元,占4.3%。


(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为201.28万元,支出决算数为407.11万元,完成年初预算的202.3%,其中:

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

年初预算为150.59万元,支出决算为188.94万元,完成年初预算的125.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资提标,年终一次性奖金及公车补助没有进入年初预算,老干支部活动经费及离退休人员节日补助也没有进入年初预算。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:县财政困难,项目经费没有纳入年初预算。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:县财政困难,项目经费没有纳入年初预算。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。

年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:县财政困难,项目经费没有纳入年初预算。

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:县财政困难,项目经费没有纳入年初预算。

6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:县财政困难,项目经费没有纳入年初预算。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为27.56万元,支出决算为25.07万元,完成年初预算的91%,决算数小于年初预算数的主要原因是因为人员减少。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为7.87万元,支出决算为7.87万元,完成年初预算的100%。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为15.26万元,支出决算为15.26万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出237.15万元,其中:人员经费230.75万元,占基本支出的97.3%,主要包括基本工资87.05万元、津贴补贴50.85万元、奖金23.56万元机关事业单位基本养老保险缴费25.07万元、职工基本医疗保险缴费8.22万元,其他社会保障缴费2.22万元,住房公积金19.27万元,其他工资福利支出10.92万元、对个人和家庭的补助3.6万元(生活补助3.6万元);公用经费6.4万元,占基本支出的2.7%,主要包括办公费3.05万元其他交通费用3.35万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为5.97万元,支出决算为2.78万元,完成预算的46.6%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5.97万元,支出决算为2.78万元,完成预算的46.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待次数降低公务接待标准,从而减少公务接待支出,与上年相比减少0.31万元,减少10%,减少的主要原因是压缩预算年初计划,减少公务接待次数降低公务接待标准

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.78万元,占100%。其中:

 1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为2.78万元,全年共接待来访团组15个、来宾150人次,主要是主要是省、市检查及调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金预算财政收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

   本部单位按照财政绩效部门要求开展了预算绩效管理,并对部门整体支出绩效进行了自评,且随同部门决算一同公开绩效信息

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出6.4万元,比年初预算数减少0.16万元,降低2.4%。主要原因是厉行节约,减少三公开支

(二)一般性支出情况

2019年本单位未举办三类会议、培训活动,论坛、赛事等活动,没有这类开支。

(三)政府采购支出情况

单位2019年度政府采购支出

  (四)国有资产占用情况

  截止2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆(说明:车辆已移交公车办,资产系统还未处置)。








第四部分


名词解释



基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

"三公"经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。








第五部分


附件



附件2-1




衡阳县部门整体支出绩效自评报告


( 2019度 )




部门(单位)名称:衡阳县统计局              

预算编码: 116                  

评价方式:部门(单位)自评  

中介机构评价□

评价机构:部门(单位)评价组

中介机构□












报告日期:     2020年  7月  8




衡阳县统计局2019年部门整体支出

绩效自评报告


一、部门基本情况

(一)部门职责

负责本县辖区内各单位统计报表的收集、审核、汇总和上报工作;负责组织实施各项普查、调查任务;负责本县内国民经济核算资料的整理汇总工作;负责实施省、市各项重大考核的指标数据评估认定;负责向县委、县政府领导提供经济社会统计信息和调研分析;负责实施统计备案登记、统计普法、统计执法、统计教育、业务培训等工作;负责统计信息化建设,建立统计数据库;负责督促指导部门和乡镇统计管理站开展统计工作。

(二)机构设置情况

我局内设股室5个,所属事业单位3个。内设股室分别是办公室、法规和综合统计股、工业能源统计股、固定资产投资统计股、服务业统计股。所属事业单位分别是衡阳县经济社会调查队、衡阳县统计普查中心、衡阳县统计数据管理中心。

(三)部门主要工作任务及实施情况

1、尽参谋之职,统计服务工作精益求精。一是精心编印各种统计资料。坚持写好每月一期的《衡阳县统计月报》,每年度编撰好《衡阳县统计年鉴》。二是及时提供"短平快"信息。通过衡阳县统计信息网向社会公众定期发布统计数据。三是准确分析经济形势。全局目前编撰分析报告15篇,调研课题2篇,一系列适应新常态、稳增长、调结构、促改革、惠民生的对策建议被县委、县政府采纳,为加快全县经济社会发展做出了积极贡献。

2、借科技之势,住户电子记账新开局面。按照国家要求,住户调查今年在全国范围推行电子化记账。衡阳县统计局在经费不足的情况下,节支开源,为88户住户添置了PAD,电子化率推行过半。新技术的应用和新手段的推行打开了新局面,一方面提高了住户记账工作的便利性、积极性,另一方面极大的减少了调查队工作人员的录入工作量,总体工作效率得到提升。

3、执规则之绳,监测考评工作公正精准。全面小康统计监测工作取得实效,预计2019年我县全面小康实现程度达到94%。重点民生实事数据评估认定工作做到以事实为依据、以规则为准绳,客观、公正,程序规范,高质量完成了全县14个主要责任单位承办的1521件实事项目评估认定工作,达到了评估认定要求。

4、行民心之举,脱贫攻坚续写新篇。今年以来,全局上下,同心协力,抓实已脱帽的栏垅乡东井村省级贫困村脱贫成效巩固提升。《中国社会扶贫网》和《湖南扶贫网》推介和报道了《衡阳县统计局深入开展结对帮扶"六个一"活动》、《产业扶贫助力东井村群众脱贫致富》、《鸡司令廖兴龙脱贫记》的经验与做法。

  二、部门整体支出管理及使用情况

1.部门预算收支情况及收支决算情况

2019度总收入407.11万元(其中财政拨款收入357.87万元,其他收入49.24万元),比2018年总收入增加0.01万元。2019年总支出407.11万元,比2018年总支出增加0.01万元。

2.预算调整情况:2019年年中追加资金104.7万元,其中:离退休干部党组织工作经费1.1万元,退休人员生日、节日慰问金3.6万元,统计人员补助经费20万元,第四次经济普查40万元,统计业务经费40万元。

 (二)支出分类情况

1.基本支出情况

基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

(1)基本支出:2019年年初预算批复的基本支出为201.28万元,其中工资福利支出179.36万元,一般商品和服务支出21.92万元,对个人和家庭的补助0万元。

2019年决算的基本支出为237.15万元,占总支出的58.3%。其中工资福利支出227.15万元,商品和服务支出6.4万元,对个人和家庭的补助3.6万元。

  2019年决算基本支出超预算35.87万元。系工资提标,年终一次性奖金及公车补助没有进入年初预算,老干支部活动经费及离退休人员节日补助也没有进入年初预算。

  (2)"三公"经费财政拨款支出预算为5.97万元,支出决算为2.78万元,完成预算的46.6%,其中:公务接待费支出预算为5.97万元,支出决算为2.78万元,与上年相比减少0.31万元,减少10%,减少的主要原因是压缩预算年初计划,减少公务接待次数,降低公务接待标准。

2.项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出,主要用于一般行政管理事务、专项统计业务、专项普查活动等。

2019年项目支出预算0万元,决算项目支出为169.96万元,其中工资福利支出4.01万元,商品和服务支出165.95万元,

三、部门整体支出绩效评价情况

2019年我局严格按照年初预算进行部门整体支出,所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用,无截留、挪用等现象,保证资金使用规范、高效。

(一)绩效考核工作成效及经验

2019年,我局根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

(二)部门整体支出经济性、效率性、有效性和可持续性分析

  本年预算配置控制较好财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为100%;"三公"经费支出低于年初预算政拨款支出总体控制较好。我制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识各项经费支出得到了有效控制。

四、绩效评价工作情况

1.绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况,切实提高财政资金使用效益强化预算支出的责任和效率提供参考依据

2.绩效评价过程:按照绩效自评工作要求,成立以局长解卫国同志为组长的绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。对照核查法核2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了"三公"经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.综合评价结论对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分,评价得分90分,评价级次为优秀

五、存在的主要问题

1.财政部门年初没有把我单位项目经费列入预算,项目经费没有保障。

  2.公用经费不足,导致挤占项目经费。年初预算公用经费不足,加上人员变动,年初预算公用经费无法保证机关正常行政运行,导致挤占项目经费。

  六、改进措施及建

  1.建议政府和财政在以后年度能把本单位的项目经费列入年初预算。

  2.科学合理编制预算,严格执行预算,争取2020年预算更加精细化,全面化,准确化。

3.加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习,进一步完善预算评价指标体系,规范部门预算收支核算,制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。




                   衡阳县统计局                            

2020年7月8日













附件1-2

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

   2019  年度


一级指标

二级指标

分值

三级指标

分值

评分标准

评价    得分

评分依据

或扣分原因

(15分)





目标设定


6


绩效目标合理性

3

①目标符合发展总体规划,1分;②目标符合部门三定方案确定的职责,1分;③目标符合部门制定的中长期实施规划,1分。

3

符合1-3条


绩效指标明确性

3

①目标细化、指标值量化,1分;                                                                                      ②目标与年度任务或计划数相对应,1分;                                                                                                                                                                             ③目标与本年度部门预算资金相匹配,1分。

3

符合1-3条


预算配置            



9



财政供养人员

控制率

2

100%为标准。在职人员控制率≤100%,计2分,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。

2

在职人员控制率≤1000%


"三公经费"        变动率

3

变动率≤0,计3分;"三公经费">0,每超过一个百分点扣0.3分,扣完为止。

3

变动率≤0,计3分


重点支出安排率

4

重点支出安排率≥90%,计4分;;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计2分;60%(含)-70%,计1分;低于60%不得分。

4


重点支出安排率≥90%


(40)












预算执行          






16






预算调整率

3

预算调整率=0,计3分;0-10%(含)计3分;10-20%(含)计2分;20-30%(含)计1分;超出30%不得分。

0

预算调整超出30%


支出进度

3

每发生一个项目未完成进度要求完成资金下达的扣0.5分,扣完为止。

3

按进度完成资金下达


结转结余

3

无结余,3分;有结余但不超过上年结转,2分;每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。

0

超过上年1.2倍


公务卡刷卡率

2

公务卡刷卡率达60%以上的,计2分。每减少一个百分点扣0.2分,扣完为止。

(公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付额度*100%

0

本年没有公务刷卡


"三公经费"    控制率

3

100%为标准。控制率≤100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分。

3

制率≤100%


政府采购执行率

2

100%计满分,每低于1个百分点扣0.2分。

2

执行政府采购


预算管理            



15



管理制度健全性

3

①已有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;

②相关管理制度合法、合规、完整,1分;            ③相关管理制度得到有效执行,1分。

3

符合1-3条


资金使用合规性

7

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,4分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出,大额现金支付、违规借出(占用)、乱发滥补、虚报冒领,转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为,酌情扣分,扣完为止。

②资金拨付有完整的审批程序和手续,1分;

③项目支出按规定经过评估论证,1分;

④支出符合部门预算批复的用途,1分。

7

符合1-4


预决算和基础

信息公开性

5

①预决算信息公开内容合规,1分;时限合规,1分; ②基础数据信息和会计信息资料真实,1分;完整,1分;准确,1

5

符合1-2


资产管理          



9



管理制度健全性

3

①已制定或具有资产管理制度,1分;
②相关资产管理制度合法合规完整,1分;                                                                                                                                                       ③相关资产管理制度得到有效执行,1分。

3

符合1-3条


资产管理安全性

5

①资产保存完整,1分;②资产配置合理,1分;③资产处置规范,1分;④资产账务管理合规,帐实相符,1分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,1分。每出现一项不符合有关要求的扣1分,扣完为止。                                              

4

保存不够完整


固定资产利用率

1

每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。

1

利用率100%


果(45分)









职责履行            



20



实际完成率

(产出数量)

10

方案一:按政府目标管理考核情况计分。纳入政府目标管理考核的单位,按县考核办考核结果,优18~20分、良1217分、合格611分、不合格05分。


方案二:按预期目标实现程度计分。未进行政府目标管理考核的单位,以本部门年度工作任务为预期目标,细化成相应的个性化指标。

预期目标完成率、完成及时率和质量达标率达到设定目标值计18~20分,低于设定目标值,酌情扣分。



20



考核结果优




完成及时率

(产出时效)

5


质量达标率

(产出质量)

5


履职效益                                                






25






经济效益

15



履行职责对经济发展、社会发展、生态环境带来的直接或间接影响,各单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。



14







社会效益


生态效益


行政效能

2

部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的,2分;一般1分;无效果或者效果不明显0分。

2

降低行政成本效果较好


社会满意度


3

以调查问卷为依据,员工满意度≥95%计3分;每低5%扣0.5分,满意度<75%0分。

3



5

以调查问卷为依据,社会公众或服务对象满意度≥95%计5分;每低5%1分,满意度<75%0分。

满意度=满意人数/被调查人数*100%

5



100

 

100

 

90



填报单位(盖章)衡阳县统计局              填报时间:2020.7.8

备注:如部门(单位)根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》,则须相应修改调整本表中的对应部分。










衡阳县项目支出绩效自评报告


( 2019年度 )




部门(单位)名称:衡阳县统计局

预算编码:116

评价方式:部门(单位)自评  

中介机构评价□

评价机构:部门(单位)评价组

中介机构□

评价类型:项目完成结果评价□

             项目实施过程评价□









报告日期:     202078









  项目支出绩效评价指标体系及评分表

 2019  年度

填报单位(盖章)衡阳县统计局                             填报时间:2020.7.8


一级指标

二级    指标

分值

三级指标

分值

评价标准

评价得分

评分依据

或扣分原因

投入(20分)







立项决策


3


项目立项

规范性

1

项目符合申报条件;立项符合立项原则、立项重点和申报要求,1分。

1

 


决策实施

合规性

2

①项目批复程序符合管理办法,1分;

②项目调整履行相应手续,1分。

2



项目目标


8


绩效目标

合理性

4

①项目设有总体目标和年度目标目标,2分; ②项目的总体目标和年度目标设定合理,符合有关法律法规的明确规定、某一经济社会发展规划、某部门年度工作计划、某一实际问题和需求,2分。

4

 


绩效指标

明确性

4

①依目标设立的绩效指标细化,1分;②指标值量化,1分;③项目年度任务数与计划数对应,1分;④项目与预算确定的投资额或资金量相匹配,1分。

3



资金分配

4

资金分配

合理性

4

①有健全规范的资金管理办法和相应明确的资金分配方案,1分;

②资金分配符合申报目标,1分;

③符合相应的管理办法或分配方案,1分;④分配结果相对公平合理,1分。

4

 


资金落实


5


资金到位率

3

资金到位率=100%,3分,未达按情况酌情扣分。

资金到位率=实际到位金额/计划投入金额*100%

2



到位及时率

2

到位及时,2分;不及时但项目进度影响不大或未造成影响,1分,不及时且严重影响项目进度,0分。

到位及时率=及时到位金额/应到位金额*100%                                                

1

 


过程(25分)




管理制度

 


7


管理制度

健全性

2

①已有相应的业务和财务管理制度,1分;②管理制度合法合规完整,1分。

2

 


制度执行

有效性

5

①遵守相关法律法规和业务管理规定,1分;②项目调整及支出调整手续完备,1分;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全,1分;④业务资料及时归档,1分;⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,1分。

5

 


项目管理


6


项目质量

可控性

2

①已制定或其有相应的项目质量要求或标准,1分;

②项目质量检查、验收等采取了相应的必需的控制措施或手段,1分。

2



组织实施

规范性

4

①组织机构健全、分工明确,1分;

②项目按计划开工,1分;

③项目按计划开展,1分;

④项目按计划完工,1分。

4



过程(25分)


财务管理


12


资金使用

合规性

8

①支出符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定,5分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出、乱存乱放、乱发滥补、虚报冒顶等违规行为,酌情扣分,扣完为止;

②资金拨付有完整的审批程序和手续,1分;

③项目的重大开支经过评估认证,1分;

④符合项目预算批复或合同规定的用途,1分。

8

 


财务监控

有效性

4

①已制定或具有相应的监控机制,2分;②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,2分;

4

 


产出及效果(55分)









项目产出




20




实际完成率

(产出数量)

6

完成绩效目标100%计6分,未完成100%的同比例扣分

实际完成率=目标完成数/预定目标数*100%

6

 


完成及时率

(产出时效)

4

项目按目标或提前完成,4分,每推迟一个月扣1分,未完成不得分。

3

 


质量达标率

(产出质量)

6

项目产出质量达到绩效目标100%,6分,未完成100%的同比例扣

质量达标率=质量达标产出数/实际产出数*100

6

 


成本节约率

(产出成本)

4

项目完成成本控制在目标值内,4分,每超出1%扣0.5分。

成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本*100%

3

 


项目效果





35





经济效益

7

根据具体指标有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。


按完成情况计分,未完成的,酌情扣分。(或各项中成效明显,7分;有一定成效,46分;成效不明显,13分;无成效,0分)




7

 


社会效益

7

7

 


生态效益

7

7

 


可持续影响

7

7

 


社会公众或服务对象满意度

7

以调查问卷为依据,满意度>95%计7分,满意度=95%计6分,满意度每低4%1分,满意度<75%0分。

社会公众或服务对象满意度=满意人数/被调查人数*100%

7

 


总分

 

100

 

100

 

95

 


备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系及评分表》的基础上进一步完善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。






附件3:

财政支出绩效自评意见

目标完成

情况概述


预期目标

实际完成

目标1:坚持写好每月一期的《衡阳县统计月报》,每年度编撰好《衡阳县统计年鉴》。

目标2:完成全县14个主要责任单位承办的15项21件实事项目评估认定工作。

目标3:及时提供"短平快"信息,通过衡阳县统计信息网向社会公众定期发布统计数据。

圆满完成预期工作目标

绩效自评综合得分

90

综合评价等级

优秀

评价人员






姓  名

单位及职务/职称

签  字

解卫国

衡阳县统计局局长


邹纯阳

衡阳县统计局副局长


刘灵芝

衡阳县统计局副局长


罗芳芬

衡阳县统计局总统计师


刘爱菊

会 计


评价组组长意见



评价组组长(签字):

                                                              年    月    日

部门(单位)意见




                                      部门(单位)负责人(签章):

                                                              年    月    日

财政局归口业务股室意见




                                                股室负责人(签章):

                                                                年    月   日

填报人(签名):               联系电话:



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