英国威廉希尔公司

2024年度衡阳县教育局部门决算

目 录

第一部分 衡阳县教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳县教育局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本镇拟定具体实施办法和管理制度，并监督实施。

（二）研究拟定全镇教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。

（三）管理全镇的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育和扫除青壮年文盲及继续教育等工作，负责全镇社会力量办学的管理工作；指导、协调各乡镇、各部门等有关教育的工作。

（四）组织指导全镇各项教育改革。组织实施农村教育综合改革，拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，指导学校内部管理体制的改革，组织开展教研活动，提高教育教学管理水平。

（五）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策规定，完善教育经费管理制度；检查监督全镇教育经费的投入和使用情况；负责管理本级的教育经费及有关组织和个人对本镇的教育援助和教育贷款；监管教育系统国有资产。

（六）主管全镇的教师工作，制定全镇师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施；负责全面实施素质教育，规划并指导全镇各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。

（七）管理全镇勤工俭学、教育技术装备和图书建设工作；负责全镇教育基本信息的统计、分析和发布；指导全镇教育行政执法工作和全镇教育系统的纪检、监察、内部审计、计划生育等工作；协助、协调教育学会、教育基金会、关工委、退（离）协会等社团组织的工作。

（八）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1、根据编委核定，我局内设股室 18 个，所属事业单位 37个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

2、内设股室分别是下设办公室、人事老干股、计财股、基教股、教育工会、审计股、师训股、教育督导办公室、招考办、教研室、 职教室、电仪站、学生资助管理中心等。所属事业单位分别是衡阳县第一中学、第二中学、第三中学、第四中学、第五中学、职业中等专业学校、教师进修学校、特殊教育学校、实验学校、弘扬中学、合顺幼儿园和 23个乡镇学区。

（二）决算单位构成

衡阳县教育局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县教育局本级以及衡阳县樟木乡学区、衡阳县集兵镇学区、衡阳县岣嵝乡学区、衡阳县杉桥镇学区、衡阳县樟板学区、衡阳县西渡镇学区、衡阳县井头镇学区、衡阳县关市镇学区、衡阳县岘山镇学区、衡阳县演陂镇学区、衡阳县栏垅乡学区、衡阳县库宗桥镇学区、衡阳县金兰镇学区、衡阳县大安乡学区、衡阳县洪市镇学区、衡阳县曲兰镇学区、衡阳县金溪镇学区、衡阳县溪江乡学区、衡阳县界牌镇学区、衡阳县石市镇学区、衡阳县渣江镇学区、衡阳县三湖镇学区、衡阳县台源镇学区、衡阳县实验学校、衡阳县弘扬中学、衡阳县特殊教育学校、衡阳县英南学校、衡阳县合顺幼儿园、衡阳县第一中学、衡阳县第二中学、衡阳县第三中学、衡阳县第四中学、衡阳县第五中学、衡阳县职业中等专业学校、衡阳县教师进修学校。

第二部分

部 门 决 算 表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳县教育局单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：衡阳县教育局　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：衡阳县教育局　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                 公开04表

部门：衡阳县教育局　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                        公开05表

  部门：  衡阳县教育局                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                           公开06表

部门： 衡阳县教育局                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                          公开07表

部门：衡阳县教育局      单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                               公开08表

部门：衡阳县教育局                 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款"三公"经费支出决算表

                                                                                                                        公开09表

部门：衡阳县教育局单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计 135620.08 万元，与上年相比增加 27288.16万元，增幅 25.19%。主要是因为本年度人员经费和生均公用经费等投入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年 度 收 入 合 计 135620.08 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 135620.08 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00  万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；其他收入 0.00  万元， 占0.00%。

三、支出决算情况说明

  2024 年度支出合计 135620.08万元，其中：基本支出 135519.08万元， 占 99.93%；项目支出101. 0 0 万元， 占 0.07%；上缴上级支出0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计 135620.08万元，与上年相比，增加 27288.16 万元，上升25.19%。主要是因为本年加大财政教育投入力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 135519.08 万元，占本年支出合计的 99.93 %，与上年相比， 一般公共预算财政拨款支出增加30015.67 万元，上升28.45%。主要是本年加大财政教育投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出135519.08万元，主要用于以下方面：教育支出（类）135061.40万元，占比 99.66%；住房保障支出（类）357.84 万元，占比 0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为135519.08 万元，支出决算数为 135519.08 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1886.24万元，支出决算为1886.24万元，完成年初预算的 100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 1427.88万元，支出决算为1427.88 万元，完成年初预算的 100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 41380.37万元，支出决算为 41380.37 万元，完成年初预算的 100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 39826.57 万元，支出决算为 39826.57 万元，完成年初预算的 100%。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 14583.56 万元，支出决算为14583.56万元，完成年初预算的 100%。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 29328.70万元，支出决算为 29328.70 万元，完成年初预算的 100%。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 4768.19 万元，支出决算为 4768.19 万元，完成年初预算的 100%。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 300.97万元，支出决算为 300.97万元，完成年初预算的 100%。

9、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 71.61 万元，支出决算为 71.61  万元，完成年初预算的 100%。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为969.76万元，支出决算为969.76万元，完成年初预算的100%。

11、教育支出（类）其他教育支出。年初预算为517.55万元，支出决算为517.55万元，完成年初预算的100%。

12、教育支出（类）社会保障类支出。年初预算为63.83万元，支出决算为63.83万元，完成年初预算的100%。

13、教育支出（类）其他城乡社区管理事务支出。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为357.84万元，支出决算为357.84万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 135519.08 万元，其中：

    人员经费 99333.72 万元， 占基本支出的 73.30%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 36185.35万元， 占基本支出的 26.70%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公 "经费支出决算情况说明

（一）"三公 "经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公 "经费财政拨款支出预算为 19.37 万元，支出决算为 19.37万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 17.09 万元，上升 749.56%，增长的主要原因是增加公务用车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。与本年预算数相同，主要原因是三公经费严格执行政策要求，落实逐年递减政策，与上年决算数相同，主要原因是三公经费严格执行政策要求，落实逐年递减政策。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。与本年预算数相同，主要原因是三公经费严格执行政策要求，落实逐年递减政策，与上年相比减少2.28 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是三公经费严格执行政策要求，落实逐年递减政策。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。与本年预算数相同，主要原因是三公经费严格执行政策要求，落实逐年递减政策，与上年决算数相同，主要原因是三公经费严格执行政策要求，落实逐年递减政策。

公务用车运行维护费支出预算为 19.37 万元，支出决算为 19.37万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是包含公车的日常维护及司机的岗位津贴，与上年相比增加 19.37 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是包含公车的日常维护及司机的岗位津贴。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公 "经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占  0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 19.37万元，占100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2024年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 19.37 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 19.37 万元，主要是公车的日常维护及司机的岗位津贴等支出，截止 2024年 12 月 31 日，我单位（系统）开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 1659.62 万元， 年初预算数1659.62 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2024年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2024年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4901.84 万元，其中：政府采购货物支出1061.06万元、政府采购工程支出3828.78万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额3858.84万元，占政府采购支出总额的 78.72%，其中：授予小微企业合同金额 3598.34 万元，占政府采购支出总额的 73.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.98%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车3 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我单位成立了绩效管理工作领导小组，领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导、采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量、数量等指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（二）部门整体支出绩效情况

2024 年，我单位强化管理，较好的完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度部门整体支出绩效自评 98.09分。

（三）存在的问题及原因分析

1、提高上级专项资金使用效益，进一步编实项目年初预算，细化项目年初目标，规范项目管理，强化项目监督，提高专项资金使用效益，让每一分钱都花在刀刃上，让每一笔支出都产出成果。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3、加强财务管理， 严格财务审核。加强单位财务管理， 健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分   名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公 "经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

15．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入 "、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

17．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

24．教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

25．教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

26．教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

27．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

28．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项） ：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

 附 件

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2024年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县教育局              

预算编码：201001001                

评价方式：部门（单位）自评?  

中介机构评价?

评价机构：部门（单位）评价组?

中介机构□

报告日期：2025年10月28日

衡阳县教育局

部门整体支出绩效自评报告

根据县财政局《关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》精神，我校对2024年预算支出绩效情况进行了全面综合评价。现将整体支出绩效自评情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）根据编委核定，我局内设股室 18个，所属事业单位 37个，全部纳入 2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是下设办公室、人事老干股、计财股、基教股、教育工会、审计股、师训股、教育督导办公室、招考办、教研室、职教室、电仪站、学生资助管理中心等。所属事业单位分别是衡阳县第一中学、第二中学、第三中学、第四中学、第五中学、职业中等专业学校、教师进修学校、特殊教育学校、实验学校、弘扬中学、合顺幼儿园和23个乡镇（园区）学区。

人员编制：衡阳县教育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024年部门预算编制范围的只有衡阳县教育局本级。

部门职责：

（一）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本镇拟定具体实施办法和管理制度，并监督实施。

（二）研究拟定全镇教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。

（三）管理全镇的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育和扫除青壮年文盲及继续教育等工作，负责全镇社会力量办学的管理工作；指导、协调各乡镇、各部门等有关教育的工作。

（四）组织指导全镇各项教育改革。组织实施农村教育综合改革，拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，指导学校内部管理体制的改革，组织开展教研活动，提高教育教学管理水平。

（五）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策规定，完善教育经费管理制度；检查监督全镇教育经费的投入和使用情况；负责管理本级的教育经费及有关组织和个人对本镇的教育援助和教育贷款；监管教育系统国有资产。

（六）主管全镇的教师工作，制定全镇师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施；负责全面实施素质教育，规划并指导全镇各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。

（七）管理全镇勤工俭学、教育技术装备和图书建设工作；负责全镇教育基本信息的统计、分析和发布；指导全镇教育行政执法工作和全镇教育系统的纪检、监察、内部审计、计划生育等工作；协助、协调教育学会、教育基金会、关工委、退（离）协会等社团组织的工作。

（八）完成上级交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）经批复的预、决算情况

1、一般公共预算收入135519.08万元。

2、一般公共预算基本支出135519.08万元，其中：人员经费99333.72万元，公用经费36185.36万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况  

基本支出是用于维持单位的正常运转、日常工作任务而发生的费用，包括人员经费和日常公用经费等。

衡阳县教育系统2024年收入预算135519.08万元，财政拨款135519.08万元，其他收入0万元。支出预算135519.08万元，2024年基本支出135519.08万元，其中人员经费99333.72万元（工资福利支出94639.09万元，对个人和家庭的补助支出4694.63万元），公用经费31685.36万元

2.项目支出情况

衡阳县教育局2024年专项资金支出0万元，财政资金0万元，其他资金0万元。

3.三公经费。

2024年三公经费预算为0万元，公务接待费预算0万元，实际使用0万元,公务用车运行维护费预算19.37万元，实际使用19.37万元，因公出国（境）费预算0万元，使用0万元。

4.资金结转和结余情况

   本年度衡阳县教育局无结转结余

5.部门整体支出管理与制度建设情况

所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法问题。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024年，我单位强化管理，较好的完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度部门整体支出绩效自评98.09分。

七、存在的主要问题

1.提高上级专项资金使用效益

进一步编实项目年初预算，细化项目年初目标，规范项目管理，强化项目监督，提高专项资金使用效益，让每一分钱都花在刀刃上，让每一笔支出都产出成果。

2.公务卡管理未按财政要求实施到位。

八、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、进一步深化国库集中支付制度改革，规范财务管理，提高公务支出透明度，减少现金支付预算，结合我镇实际情况，制定公务卡管理制度，加强公务卡管理。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

衡阳县教育局

2025年10月20日

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县教育局                     填报时间：2025年10月20日

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：王志龙       联系电话： 15874775805     单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

填报单位（盖章）：衡阳县教育局             填报时间：2025年10月20日

填表人：王志龙       联系电话： 15874775805     单位负责人签字：

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标35分、效益指标35分、满意度指标20分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

     2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

     3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

附件下载：